2021年度

甘孜州道孚生态环境局

决算公开

 第一部分  部门概况

一、职能介绍

（1）贯彻执行国家、省、州生态环境基本制度。

（2）组织编制县域生态环境总体规划并组织实施。

（3）会同有关部门实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

（4）负责县域生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（5）协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。

（6）负责落实县域污染物减排工作。承担排污许可证的相关工作。

（7）负责县域生态环境保护投资管理。负责县域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。

（8）负责监督防止地下水污染工作。落实水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护工作。

（9）监督管理饮用水源地生态环境保护工作。

（10）负责监督指导农业面源污染治理工作，协调农村环境保护工作，组织指导农村环境综合整治工作。

（11）编制和监督实施县域生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（12）组织实施各类自然保护地生态环境监管。开展各类生态文明示范创建工作。协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（13）负责县域核与辐射安全的监督管理。负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏，强化现场生态环境保护执法，在授权范围内承担部分生态环境保护许可具体工作。

（14）落实县域环境监测、统计和信息发布制度。负责环境统计工作。负责应对气候变化和减排工作。负责县域环境保护宣传教育工作。负责县域生态环境监督执法，查处生态环境违法问题等。

    二、2021年重点工作

（一）强化生态环境宣传教育。在“3.11”生态日、“6.5”环境日，以生态文明和污染防治为重点，通过进企宣传、集中宣传，开展形式多样的宣传活动。

（二）加强对环境质量的监测。完成对地表水断面、县集中式及乡镇饮用水水源地、各类声功能区环境监测，加强环境空气自动站的运维并连续监测空气质量，全县地表水、饮用水源头水质、空气质量、声环境均100%达标。

（三）加强环评审批准入管理。依法审批项目环评，督促指导业主自主备案登记项目。

（四）强力推进排污许可工作。将《排污许可管理条例》纳入学法普法范畴，针对排污企业召开培训会，督促企业完成执行报告提交，指导企业由简化管理转为登记管理，督促指导修改完善排污许可信息。

（五）加强生态环境监察监管。对乡镇开展网格化环境监管业务培训，推动县乡村三级网格有效运行；开展生态环境突出问题大排查大整治，解决了一批重点领域环境问题；保持执法高压态势，完成抽查及自建任务。

（六）扎实推进督察问题整改。全面督导督察反馈及县内排查问题整改，各级反馈问题力争全部完成整改。

（七）保持环境总体稳定安全。常态做好大气污染防治，开展了臭氧、涉镉等重金属、危险废物排查整治，对饮用水水源地问题进行全面整改，完成污水处理厂、垃圾填埋场监督性监测，督促企业修订应急预案并完成电子备案。

（八）持续改善农村人居环境。

三、机构设置情况

根据《中共甘孜州委机构编制委员会关于明确县（市）生态环境局机构编制事项的通知》（甘编委发〔2019〕93号）道孚生态环境局为甘孜州生态环境局正科级派出机构，下属参公事业单位环境监察执法大队和事业单位环境监测站。2021年年末行政编制4人，工勤1人，实有行政人员3人，行政工勤人员3人；参公事业编6人，实有6人；事业编制5人，实有6人。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3437.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3437.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

二、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2474.28万元，其中：基本支出308.58万元，占12.47%；项目支出2165.7万元，占87.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1．2021年一般公共预算财政拨款为2095.01万元，是因为单位性质变更，属于州本级直接预算单位，属州财政局直接管辖，财拨收入增加；政府性基金预算财政拨款2021年与2020年均为0元。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年变动的原因：三公经费差异为上级安排；收入与支出差异为本级安排；财政应返还额度差异为今年红字冲回； 2021年年末18人,在职18人，其中行政人员13人，非参公事业人员5人，行政人员与去年相比多3人.1人退休。

3. 资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的原因：与上一年一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2474.28万元，主要用于以下方面:节能环保支出2394.51万元，占96.77%；社会保障和就业（类）支出27.91万元，占1.13%；卫生健康支出15万元，占0.61%；住房保障支出23.93万元，占0.97%；农林水支出12.93万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2474.28万元，完成预算0.00%。其中：

1.节能环保支出: 支出决算为2394.51万元，其中人员经费219.03万元，日常公用经费37.69万元。决算数大于等于预算数的主要原因是人员增加，项目资金增加。

2、农林水支出：支出决算为12.93万元，决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。

3.社会保障和就业: 支出决算为27.91万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.卫生健康:支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.住房保障支出：决算数为:23.93万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

四、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.00%。公务接待费：国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我局无国（境）外接待费支出。公务接待费2021年安排了0.11万元，主要用于日常公务接待支出

五、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

2021年道孚生态环境局决算.xls