2021年度四川省

甘孜州社会保险局决算公开

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 单位概况 5

一、 职能简介 5

二、2021年重点工作完成情况 13

第二部分 2021年度单位决算情况说明 13

一、 收入支出决算总体情况说明 13

二、 收入决算情况说明 14

三、 支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 17

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 18

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 21

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明 25

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 26

十、 其他重要事项的情况说明 26

（一）机关运行经费支出情况 26

（二）政府采购支出情况 26

（三）国有资产占有使用情况 26

（四）预算绩效管理情况 27

第三部分 名词解释 31

第四部分 附件 36

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

第一部分 单位概况

一、 职能简介

甘孜州社保局为甘孜州人力资源和社会保障局管理的副县级事业单位。负责全州养老、工伤保险经办工作的综合指导和管理工作；承担全州社会保险基金管理、工伤保险州级统筹预算和组织实施；负责全州机关事业单位职工职业年金集中受托管理和州属机关事业单位职业年金业务经办；承担州属机关事业单位和企业的养老、工伤保险经办工作以及州本级失业保险基金征收和待遇支付工作。州社保局内设9个科，分别为：综合科、养老保险待遇核算科、社会化管理服务科、工伤失业和生育保险科、城乡居民养老保险科、社会保险登记征缴管理科、养老账户管理及关系转移科、基金财会科、基金稽核科。核定事业编制38名，其中：管理人员35名，工勤人员3名。领导职数局长一名，副局长2名，内设机构正科级领导职数11名，副科级领导职数9名。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在州委州政府的正确领导下，在局党组及上级业务部门的具体指导下，我局认真贯彻落实年初省、州社会保险工作会精神，按照四川省社会保险管理局、甘孜州人力资源和社会保障局2021年度目标任务安排，紧紧围绕社会保险基金管理和扩面工作，全力落实保障和改善民生惠民政策，务实创新，主动作为，有序推进社会保险各项工作，取得了较好成效。现将2021年工作开展重点工作情况报告如下：

（一）深入实施全民参保计划。以法定人群全覆盖为目标，以实施“社保精准扩面行动”为抓手，分类施策，推动实现基本养老保险应保尽保。精准推进农民工、灵活就业人员、新就业形态从业人员等重点群体参加企业职工养老保险。大力引导符合条件的城乡居民在户籍地参加城乡居民养老保险。2021年全州企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险参保人数分别达到10.6万余人、8.49万余人、52.7万余人、13.7万余人，社会保险费收入分别达到75871万元、137393万元、8501万元、5322万元。

全面落实《四川省工伤保险条例》，持续推进尘肺病重点行业工伤保险扩面专项行动和建筑施工单位按工程建设项目参加工伤保险工作，全州新开工项目工伤保险参保率达到100%。

（二）扎实开展数据清理工作。认真按照部省统一部署，成立了专项清理工作领导小组，明确工作目标、时间进度和工作任务，统筹经办力量，压紧压实各级经办机构工作责任，主要领导亲自抓部署，亲自抓落实。积极组织督促本级相关科室和全州18个县（市）经办机构开展数据核实清理工作，按照“谁清理，谁负责”原则，对部省下发数据进行精准识别，加大筛查核实力度，确保数据质量。全年全州共接收部省下发数据31.29万条，完成整改30.23万条，完成率达96.61%。

（三）持续巩固社保扶贫成果。严格落实“四个不摘”要求，继续落实好城乡居民养老保险代缴政策，推动社保扶贫与乡村振兴战略有效衔接。按照最低缴费档次为参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人等缴费困难群体代缴社保费。全州共计代缴城乡居民基本养老保险费人数9.04万人，代缴金额904万元。

（四）稳步推动社保改革任务落实。积极争取党委政府支持，压紧压实各级各单位工作责任，扎实开展机关事业单位养老保险政策宣传培训和“三专”工作，做好政策解释回应、舆情监测引导和信访维稳处置，有序平稳推进退休“中人”养老保险待遇核定兑现工作。加强视同缴费年限认定、老标准数据采集等工作，按照全省统一安排部署，全面按时完成2018-2021年3387名退休中人待遇重新核算，并做好了面向机关事业单位和退休人员的政策解释工作，推动退休“中人”待遇计发工作常态化。

（五）全力抓好社保待遇发放工作。按照全省养老、工伤保险待遇调整工作要求，完成了全州4.95万名机关事业单位和企业职工基本养老保险待遇调整工作。加强与财政部门、金融机构的业务协作，强化资金调度，提高待遇发放效率，确保各项社保待遇按时足额发放。持续做好对年满65周岁以上城乡居民基本养老保险待遇领取人员基础养老金增发工作。积极推广应用“四川e社保”“四川人社”手机APP，为养老待遇领取资格认证提供便利。加大未认证人员，特别是大于3年以上未认证人员清理核查力度。企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险待遇支出分别达到88258万元、225518万元、18106万元、4734万元；基金累计结余分别达9417万元、68807万元、76539万元、9938万元。

（六）统筹做好社保经办重点工作。一是贯彻《工伤预防费使用管理实施办法》《四川省工伤保险经办规程》，积极推进工伤预防五年行动计划，抓好工伤保险业务经办，推动全州尘肺病防治攻坚专项行动，继续抓好建筑施工单位按工程建设项目参加工伤保险工作。二是继续规范养老保险关系转移接续，全业务通过系统平台办理，进一步压缩经办时限，推进跨地区、跨部门、跨层级、跨制度养老保险关系无障碍转移。继续做好退役军人养老保险和职业年金关系转移接续清理落实。全州共办理养老保险关系转移738人次，其中：跨省转移279人次，省内转移352人次，军人退役基本养老保险关系转移96人次，未就业随军配偶基本养老保险关系转移11人次。三是按照“属地管理、分级负责”的原则，规范被征地农民养老保障业务经办，加强工作调度，推动实现“即征即保、分类施保”。

（七）切实防范化解社保经办风险。一是抓实疫情防控。认真贯彻落实州委、州政府关于疫情防控工作的安排部署，严格落实疫情防控要求，通过电话咨询、网上经办等线上经办咨询服务渠道，深入推进“不见面”服务。二是加大审计问题整改力度。根据审计中发现的问题，结合工作实际，制定审计整改方案，分析问题原因，积极督促各县（市）开展整改工作，建立整改台账，明确整改时限。三是建立数据共享机制。与纪监委、检察院、法院、医保等部门建立了数据共享协作机制，加强数据共享比对，建立沟通协作长效机制。通过共享服刑（含社区矫正）、被采取留置措施人员、死亡人员信息与社保业务系统数据进行比对，及时办理暂停参保缴费和暂停待遇发放等业务，确保社会保险基金安全。

（八）深入开展社保基金管理问题专项整治工作。按照《四川省社会保险基金管理专项整治风险排查阶段工作实施方案》(川人社函[2021]388号)和《甘孜州社会保险基金管理问题专项整治工作方案》（甘人社发〔2021〕67号）文件精神，我局高度重视，成立了由州人社局主要领导为组长的专项整治领导小组，建立了主要领导主推，分管领导主抓，业务科室主办的工作协调机制，明确工作职责、工作内容、排查方式和序时进度，层层压实责任，狠抓工作落实。针对省厅下发的11大项59小项检查内容，结合我州实际，明确了疑点数据核实、系统权限、基金财务、待遇核定认证等重点检查内容，建立周调度制度，通过业务系统每周调度各县（市）疑点数据核查整改情况，及时对进度滞后县（市）进行督导。州本级抽调业务骨干组成5个督导检查组赴全州18个县（市）进行全覆盖督导检查，指导基层工作人员进一步规范经办管理，提升服务质效。

根据各县（市）自查情况和督导检查组发现问题，梳理形成了甘孜州社会保险基金管理专项整治问题台账，全州共涉及养老金异常发放、待遇发放内部控制、基金财务管理、待遇资格认证、信息系统管理、合作银行协议管理、经办稽核及基金监督等7个方面19个问题，对普遍存在的共性问题，通过《关于社会保险基金管理问题专项整治检查情况的通报》印发全州人社系统，同时，针对个性问题，点对点下发问题清单，要求各县（市）建立工作台账、责任清单，明确整改方式和时间节点，逐一整改落实。

按照省厅的统一安排部署，我州与阿坝州开展了一次交叉检查，认真查摆问题，深入剖析，分析症结，持续用力，切实推动了风险排查工作走深走实。为巩固专项检查工作成果，10月中旬，领导小组再次抽派4个工作组，分赴各县（市）开展社保基金管理问题专项整治“回头看”，通过座谈交流、查看系统、抽查业务、翻阅台账等方式对各县自查整改情况进行抽查，以查促改，以查促学，指导各县（市）进一步规范经办管理，提升工作质效。

（九）全面提升社保公共服务能力。一是深入实施人社服务“快办”行动，持续推动关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、特殊情况“代理办”“上门办”、所有事项“简便办”。坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，推进“最多跑一次”改革，加快推进网上经办。二是加快推进综合柜员制建设，以州本级为试点，进一步优化经办流程、整合职能职责、合理分配权限，在政务服务中心大厅设置综合服务窗口，方便参保单位和群众办理社会保险事项。

（十）持续推进能力提升和行风建设。为进一步提升全州社保经办人员工作能力、综合素质及业务水平，组织全州19个社保经办机构共计56人在成都开展了一期业务培训。12月，为进一步夯实边远地区社保经办队伍综合性业务知识，在省局的关心下，结合工作实际及疫情防控，省局采取线上培训的方式开展了一期“送教上门”业务培训班。我局还积极与省社保培训中心衔接，组织全州173名社保系统干部开展了网络培训。通过多种方式加大培训力度，进一步加强了我州社保经办队伍专业化建设，提高社保公共服务均等化水平。加强政风行风建设，推动社保经办政风行风持续向好。结合省局工作安排，印发了《2021年度甘孜州社保经办系统行风建设工作安排》，开展“领导窗口坐班”、老年人等特殊群体“暖心服务”等活动，进一步增强社保窗口服务质量和效率，切实提高办事群众满意度。全面实施线上线下经办服务“好差评”，加强评价结果运用。着力解决系统干部职工作风、能力方面存在的业务不熟、能力不足、效率不高、责任意识淡薄等突出问题，不断提升群众获得感幸福感。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2021年度收入642.36万元、支出603.86万元，收入支出总计1246.22万元。收入与2020年相比收入增加75.67万元，增长13.35%，支出与2020相比增加8.05万元，增长13.51%，收入增加主要变动原因是：根据甘财社【2021】51号文件省级财政、社保下达公共服务能力建设资金52万元。2021年新调入本单位人员6人，调离本单位2人，退休2人从而导致2021年收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2021年本年收入合计642.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入642.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）   

三、  支出决算情况说明

2021年本年支出合计603.86万元，其中：基本支出534.51万元，占88.52%；项目支出69.35万元，占11.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入642.36万元、支出603.86万元，年末结转结余：38.5万元，收入支出总计1246.22万元。财政拨款收入与2020年相比收入增加75.67万元，增长13.35%，支出与2020相比增加8.05万元，增长13.51%，收入、支出增长的原因是：根据甘财社【2021】51号文件省级财政、社保下达公共服务能力建设资金52万元。2021年新调入本单位人员6人，调离本单位2人，退休2人从而导致2021年收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出603.86万元，占本年支出合计的94.06%。年末结转结余：38.5万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.05万元，增长13.51%，主要变动原因是调离本单位2人，退休2人从而导致2021年支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出603.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出525.99万元，占87.10%；卫生健康支出27.6万元，占4.57%；住房保障支出50.25万元，占8.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为603.86，完成预算94.01%。其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为431.29万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为：45.68万元； 完成预算100%。

 3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为：14.48万元；完成预算100%；。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为：18.39万元；完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为：4.4万元；完成预算100%。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其社会保障和就业支出（项）：支出决算为：11.75万元；完成预算100%。

7、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.17万元，完成预算100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）:支出决算为7.43万元，完成预算100%。

8、

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.25元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出534.51万元，其中：

人员经费472.89万元，主要包括：基本工资120.52万元、津贴补贴164.66万元、奖金12.65万元、伙食补助费2万元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费45.68万元、职业年金缴费14.48万元、职工基本医疗保险缴费20.17万元、公务员医疗补助缴费7.43万元、其他社会保障缴费4.4万元、其他工资福利支出1.16万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助16.65万元、医疗费6.45万元、奖励金0万元、住房公积金50.25万元、其他对个人和家庭的补助支出6.37万元等。

　　公用经费61.62万元，主要包括：办公费9.18、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0.02万元、电费12.56万元、邮电费1.91万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.61万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.57万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.23万元、公务接待费0.69万元、劳务费9.19万元、委托业务费0万元、工会经费3.42万元、福利费3.62万元、公务用车运行维护费8.79万元、其他交通费0.42万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.97万元、办公设备购置1.41万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算257.61%，决算数大于预算数的主要原因是由于2021年全省开展社保基金专项检查，人社局对全州开展风险防控大排查，下县出差较平凡所以与2020年相比车辆油料费、过路费、停车及洗车费增加总开支为：37009.65元。（2021.6.21-7.2  社保基金专项检查（第三组：何海、扎西多吉、廖伟、杨丹、王稼钰，赴炉霍、色达、甘孜、石渠）

2021.7.5-7.15  社保基金专项检查（第五组：彭瑞涓、刘启亮、李霞（大、胡吉芸、王稼钰，赴丹巴、道孚、新龙、九龙）

2021.8.29-9.5   到阿坝州交叉检查社保基金管理问题

2021.10.21-10.29 到丹巴、道孚等7县开展社保基金专项回头看检查）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.32万元，占94%；其中三公基本支出8.79万元；项目支出：1.53万元，2021年公务用车费用增长的原因：由于2021年全省开展社保基金专项检查，人社局对全州开展风险防控大排查，下县出差较平凡所以与2020年相比车辆油料费、过路费、停车及洗车费增加总开支为：37009.65元。（2021.6.21-7.2  社保基金专项检查（第三组：何海、扎西多吉、廖伟、杨丹、王稼钰，赴炉霍、色达、甘孜、石渠）

2021.7.5-7.15  社保基金专项检查（第五组：彭瑞涓、刘启亮、李霞（大、胡吉芸、王稼钰，赴丹巴、道孚、新龙、九龙）

2021.8.29-9.5   到阿坝州交叉检查社保基金管理问题

2021.10.21-10.29 到丹巴、道孚等7县开展社保基金专项回头看检查）

公务接待费支出决算0.69万元，占6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2021年未安排预算完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出10.32万元,完成预算354.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.94万元，2021年公务用车费用增长的原因：由于2021年全省开展社保基金专项检查，人社局对全州开展风险防控大排查，下县出差较平凡所以与2020年相比车辆油料费、过路费、停车及洗车费增加总开支为：37009.65元。（2021.6.21-7.2  社保基金专项检查（第三组：何海、扎西多吉、廖伟、杨丹、王稼钰，赴炉霍、色达、甘孜、石渠）

2021.7.5-7.15  社保基金专项检查（第五组：彭瑞涓、刘启亮、李霞（大、胡吉芸、王稼钰，赴丹巴、道孚、新龙、九龙）

2021.8.29-9.5   到阿坝州交叉检查社保基金管理问题

2021.10.21-10.29 到丹巴、道孚等7县开展社保基金专项回头看检查）其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.32万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车维修费及材料费27304.75元、燃料费、过路过桥费37009.56元、保险费10200等支出。主要原因是：由于2021年全省开展社保基金管理专项整治风险排查，州人社局抽调业务骨干组成5个督导检查组赴全州18个县及部分乡镇进行全覆盖督导检查（2021.6.21-7.2社保基金专项检查第三组赴炉霍、色达、甘孜、石渠开展检查，2021.7.5-7.15第五组赴丹巴、道孚、新龙、九龙开展检查，2021.8.29-9.5根据全省安排到阿坝州交叉检查社保基金管理问题，2021.10.21-10.29 到丹巴、道孚等7县开展社保基金专项回头看检查）。

3.公务接待费支出0.69万元，完成预算6%。公务接待费支出决算比2020年增加0.69万元，增长100%。

主要原因是阿坝州交叉检查社保基金管理接待组接待用餐费0.18万元11人1批次；省厅老师指导业务档案工作接待2人两批次；费用餐费0.15万元；开展六类区中人待遇测接待15人2批次；费用餐费0.36万元。

国内公务接待支出0.69万元，主要原因是阿坝州交叉检查社保基金管理接待组接待用餐费0.18万元；省厅老师指导业务档案工作接待费用餐费0.15万元；开展六类区中人待遇测接待费用餐费0.36万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门不涉及此项内容。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。此项本单位不涉及

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，州社保局机关运行经费支出61.62万元，比2020年减省2.28万元，下降3.57%，主要原因是要原因是：一方面受新冠肺炎疫情影响，外出参加会议、下县检查工作次数减少，导致公务用车运行维护费和差旅费支出减少，另一方面，单位进一步加强了管理，规范财务核算，对在成都出差人员统一入住办事处，减少了食宿费支出，以上原因，导致2021年机关运行经费支出下降。

（二）政府采购支出情况

2021年，州社保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州社保局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、一般公务用车1辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截至2021年12月31日，州社保局共有房屋0平方米，价值0万元，其中：办公用房0平方米，价值0元、业务用房0平方米，价值0元、其他0平方米，价值0元；共有车辆1辆，其中：轿车0辆，价值0元、越野车1辆，价值670000元、小型载客汽车0辆，价值0元、大中型载客汽车0辆，价值0元、其他车型0辆，价值0元。固定资产累计折旧127456.76元，固定资产净值521357.24元，在建工程0元。

（四） 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，2021年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，本单位申报7个预算项目。7个预算项目资金及其政策总体运行情况较好，取得了一定成效，7个项目经费我州财政局总拨付108万元，分别为：基层党组织活动经费:5万元，社会保险基金风险防控专项经费：4.5万元，社保大厅运行经费：26万元。银行手续费：0.5万元；异地领取养老金资格验证经费：2万元；推行综合柜员经费：20万元，社保公共服务能力建设资金：50万元。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局认为2021年部门预算资金支出编制合理、管理规范，资金使用社会效益明显；通过专项预算项目的实施，我局行政事业及经办机构业务办公硬件得到必要的改善，有力地促进了社会保险局工作服务干部群众的能力，提高办事工作效率，方便了群众；专项工作项目的实施，保障了社会保基金的安全使用，防止了社会保险基金的流失，参保对象的合法权益得到有效保障；项目的实施还有效地推进了我州社会保险为广大人民群众提供规范、便捷、高效的公共服务，公共服务能力进一步增强，人民群众的获得感、幸福感和安全感得到进一步提升，取得了较好社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“基层党组经费”:5万元；“社保大厅运行经费”: 26万元；“银行手续费”：0.5万元；“社会保险基金风险防控专项经费”：4.5万元；“异地领取养老金资格验证经费”：2万元；推行综合柜员经费：20万元，社保公共服务能力建设资金：50万元。

（1）基层党组织活动经费：5万元，完成预算的100%，该专项经费主要用于深入开展“走基层”活动，组织结对认亲小分队深入理塘、德格，乡、村、寺庙、社区开展活动，开展好结对扶贫群众及贫困党员的相关工作帮助和改善生产生活质量，提高对党的认识、提高幸福指数及单位职工的凝聚力。

（2）社会保险基金风险防控专项经费：4.5万元，完成预算的100%，该项目根据社会保险基金内控管理制度和稽核工作要求，到各县市开展内审和专项检查加强内控制度建设及运行情况的检查评估，加强对社会保险基金收支情况的监督检查，切实维护社保基金的安全完整和平稳运行。

（3）社保大厅运行经费：26万元，完成预算的100%，该专项经费主要确保社保大厅各项业务经办工作正常运行，提升社会保险经办服务水平和办事效率，为老百姓提供服务、打造优质的服务窗口。

(4)异地领取养老金资格验证经费”：2万元,完成预算100%.有效开展异地领取基本养老资格认证工作提供上门认证服务，让异地居住高龄或病残行动不便人员完成认证，确保基金安全，维护参保人员的合法权益。完善全州基本养老金社会化发放、资格验证工作,加强对异地领取养老金人员的管理,防止冒领基本养老金的行为发生,维护基金安全。

(5)银行手续费:0.5万元；完成预算70%.未完成预算主要原因是下半年通过与银行协商达成协议该专项经费为保证企业职工基本养老保险、机关事业养老金及其他各项待遇的发放，优化支付流程，通过银行网点进行社会化发放取消社保手续费。

（6）推行综合柜员制：20万元；完成预算100%。按照省社保局“前台受理、后台分类处理、一窗出件”的综合柜员制模式设置服务窗口，为了实现"最多跑一次、一门引导、一窗受理、一站服务、一次办结"的社保经办集成式服务新格局，创新人社公共服务方式，优化服务内容，推进经办服务工作标准化，需聘用工作人员。

（7）社保公共服务能力建设资金:50万元；完成预算100%该项目确保企业职工基本养老保险、工伤保险省级统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳；强化社会保险基金预决算管理工作，完善社保基金预决算管理办法，做好基金预决算及预算执行情况动态分析，切实构建社会保险基金预决算监督管理的长效机制。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化建设等支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）: 反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 反映其他用于残疾人事业方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

本单位不涉及此项工作

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年甘孜州社会保险局