甘孜藏族自治州建设工程质量    安全监督站

2023年单位预算

目录

第一部分   州质安站单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分  州质安站单位2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  州质安站2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  甘孜藏族自治州建设工程                                                              质量安全监督站概况

   一、职能介绍

甘孜州建设工程质量安全监督站职能职责主要是为建筑工程安全提供质量监督保障，承担在康定地区建设的州管建设工程的质量、安全监督管理，指导全州各县（市）建设工程质量、安全监督管理工作。

   二、2023年重点工作

1.加强建筑施工安全生产管理。配合相关科室开展“护安2022”执法行动，强力整治违法违规行为；严格落实施工现场环保“六必须、六不准”要求，督促重点项目全覆盖安装使用扬尘（噪声)在线监测设备；推广省房屋质量安全智慧监管平台应用；强化建筑工地食堂食品安全，努力实现建筑施工安全事故和死亡人数双降目标。

2.推动建筑业高质量发展。推广应用“建筑业10项新技术”；力争培育创建“省结构优质工程”、“省安全生产文明施工标准化工地”称号，鼓励申报“天府杯”工程，打造全州质量安全标杆项目。

第二部分  甘孜藏族自治州建设工程质量安全监督站概况

2023年单位预算表

第三部分  甘孜藏族自治州建设工程质量安全监督站概况

2023年单位预算情况说明

   一、预算收支情况说明

   按照综合预算的原则，甘孜州建设工程质量安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康指出、城乡社区支出、住房保障支出。2023年收支预算总数296.63万元，比2022年收支预算总数同口径增加74.19万元，主要原因是人员经费增加。

  （一）收入预算情况

   2023年部门预算收入总数296.63万元，全部为一般公共预算拨款收入。

   (二)支出预算情况

   2023年部门预算支出总数296.63万元，其中：基本支出286.63万元，占96.63%；项目支出10万元，占3.37%。

   二、财政拨款收支预算情况说明

   2023年财政拨款收支总预算296.63万元，比2022年财政拨款收支总预算增加74.19万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加74.19.万元，主要原因是人员经费增加。

   收入包括：本年一般公共预算拨款收入296.63万元；支出包括：社会保障和就业支出30.41万元、卫生健康支出10.60万元、城乡社区支出229.03万元、住房保障支出26.58万元。

   三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2023年一般公共预算当年拨款296.63万元，比2022年预算数增加74.19万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出30.41万元，占10.25%；卫生健康支出10.60万元，占3.57%；城乡社区支出229.03万元，占77.21%；住房保障支出26.58万元，占8.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为23.96万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

2、其他行政事业单位养老支出（2080599）2023年预算数为2.91万元，主要用于退休人员交通费、、县级以下退休人员体检费、公用经费等支出。

3、其他残疾人事业支出（2081199）2023年预算数为1.84万元，主要用于残疾人保障金支出。

4、其他社会保障和就业支出（2089999）2023年预算数为1.69万元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险、工伤保险等支出。

5、事业单位医疗（2101102）2023年预算数为8.24万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险保险费。

6、公务员医疗（2101103）2023年预算数为2.37万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助的职工和退休人员缴纳的公务员医疗保险保险费。

7、建设市场管理与监督（2120601）2023年预算数为229.03万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等支出

8、住房保障支出（2210201）2022年预算数为26.58万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

   四、一般公共预算基本支出情况说明

   2023年一般公共预算基本支出286.63万元,其中：

   人员经费243.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

   公用经费43.28万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

   2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为3.44万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行费2.8万元。

  （一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

   2023年未安排因公出国（境）经费。

  （二）公务接待费与2022年预算持平。

   2023年安排了0.64万元，主要用于公务接待。

  （三）公务用车购置及运行费与2023年预算持平。    

   单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大客车0辆。

   2023年安排了2.8万元，主要用于公务用车运行维护费。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于公务用车过路费、油费等方面支出。    

   六、政府性基金预算支出情况说明

   2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   七、国有资本经营预算支出情况说明

  2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行费。

（二）政府采购情况

   2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

   截至2022年底，共有车辆 1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

   2023单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年建设工程质量安全监督站开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算296.63万元。其中：人员类项目6个，涉及预算249.46万元；运转类项目4个，涉及预算37.16万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

第四部分  名词解释

   一、般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

  二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。