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甘孜藏族自治州建设工程造价管理站2023年单位预算公开
2023-01-20 10:52:40
来源：
甘孜藏族自治州人民政府
阅读数：
62次
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甘孜藏族自治州建设工程造价

管理站

2023年单位预算

目录

第一部分   州造价站单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分  州造价站2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  州造价站2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  甘孜藏族自治州建设工程造价管理站概况

   一、职能介绍

甘孜州建设工程造价管理站职能职责是为建设工程提供造价管理保障，对建设工程进行造价管理、编制、监督。

   二、2023年重点工作

1、信息价（材料价格）工作，需每月按时收集、测算、上报数据，不得漏报（冬季停工也要报送）。

2、建设工程招标控制价备案和建设工程结算备案工作，建设工程招标控制价备案和建设工程结算备案工作由备案人网上提交备案申请后，需在系统规定时限（3日内）内办理（通过或退回）。如超过时限系统将自动通过，将会产生违规备案的风险。

3、继续宣贯执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》。

第二部分  甘孜藏族自治州建设工程造价管理站概况

2023年单位预算表


表1
部门收支总表
部门：建设工程造价管理站 金额单位：万元
收    入支    出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入 121.26一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出12.22
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出4.26
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出94.78
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出9.99
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计121.26本 年 支 出 合 计121.26
七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配
八、上年结转    其中：转入事业基金
三十二、结转下年
收  入  总  计121.26支  出  总  计121.26

表1-1
部门收入总表
部门： 金额单位：万元
项    目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入 其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
单位代码单位名称（科目）
合    计121.26 121.26
121.26 121.26
328503建设工程造价管理站121.26 121.26

表1-2
部门支出总表
部门： 金额单位：万元
项    目合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出
科目编码单位代码单位名称（科目）
类款项
合    计121.26111.2610.00
121.26111.2610.00
建设工程造价管理站121.26111.2610.00
2080599328503 其他行政事业单位养老支出1.981.98
2120105328503 工程建设标准规范编制与监管94.7884.7810.00
2089999328503 其他社会保障和就业支出0.630.63
2080505328503 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.928.92
2101103328503 公务员医疗补助1.201.20
2081199328503 其他残疾人事业支出0.690.69
2210201328503 住房公积金9.999.99
2101102328503 事业单位医疗3.073.07


表2
财政拨款收支预算总表
部门： 金额单位：万元
收    入支    出
项    目预算数项    目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入121.26一、本年支出121.26121.26
一般公共预算拨款收入121.26 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入 外交支出
国有资本经营预算拨款收入 国防支出
一、上年结转 公共安全支出
一般公共预算拨款收入 教育支出
政府性基金预算拨款收入 科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出12.2212.22
社会保险基金支出
卫生健康支出4.264.26
节能环保支出
城乡社区支出94.7894.78
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出9.999.99
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出

表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门： 金额单位：万元
项    目总计省级当年财政拨款安排中央提前通知专项转移支付等上年结转安排
科目编码单位代码单位名称（科目）合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转
类款小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
合    计121.26121.26121.26111.2610.00
121.26121.26121.26111.2610.00
建设工程造价管理站121.26121.26121.26111.2610.00
 对个人和家庭的补助2.892.892.892.89
  其他对个人和家庭的补助2.892.892.892.89
30399328503    退休人员交通费0.100.100.100.10
30399328503    体检费2.602.602.602.60
30399328503    退休特殊生活补助0.190.190.190.19
 商品和服务支出26.2326.2326.2316.2310.00
  差旅费6.006.006.002.503.50
  公务用车运行维护费2.802.802.802.80
30231328503    公务用车停车费0.050.050.050.05
30231328503    公务用车维修费0.050.050.050.05
30231328503    公务用车燃料费0.150.150.150.15
30231328503    公务用车保险费0.500.500.500.50
30231328503    公务用车其他费用2.002.002.002.00
30231328503    公务用车过路费0.050.050.050.05
  邮电费1.081.081.081.08
30207328503    电话通讯费1.081.081.081.08
  取暖费1.891.891.891.89
30208328503    高海拔取暖费1.891.891.891.89
  培训费0.350.350.350.35
  其他商品和服务支出3.403.403.402.401.00
30299328503    其他商品和服务支出3.113.113.112.111.00
30299328503    离退休公用经费0.290.290.290.29
  劳务费4.804.804.802.402.40
  工会经费0.670.670.670.67
  福利费0.710.710.710.71
  手续费0.100.100.100.10
  公务接待费0.280.280.280.28
  水费0.050.050.050.05
  办公费4.104.104.101.003.10
 工资福利支出92.1492.1492.1492.14
  其他社会保障缴费1.321.321.321.32
30112328503    失业保险0.330.330.330.33
30112328503    工伤保险0.300.300.300.30
30112328503    残疾人保障金0.690.690.690.69
  机关事业单位基本养老保险缴费8.928.928.928.92
  公务员医疗补助缴费1.201.201.201.20
  津贴补贴10.4110.4110.4110.41
30102328503    津贴补贴10.4110.4110.4110.41
  绩效工资33.5733.5733.5733.57
30107328503    定额补助19.5519.5519.5519.55
30107328503    基础性绩效工资14.0214.0214.0214.02
  基本工资23.6523.6523.6523.65
  住房公积金9.999.999.999.99
  职工基本医疗保险缴费3.073.073.073.07

表3
一般公共预算支出预算表
部门： 金额单位：万元
项    目合计当年财政拨款安排上年结转安排
科目编码单位代码单位名称（科目）
类款项
合    计121.26121.26
121.26121.26
甘孜州住房和城乡建设部门121.26121.26
2080599328 其他行政事业单位养老支出1.981.98
2120105328 工程建设标准规范编制与监管94.7894.78
2089999328 其他社会保障和就业支出0.630.63
2080505328 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.928.92
2101103328 公务员医疗补助1.201.20
2081199328 其他残疾人事业支出0.690.69
2210201328 住房公积金9.999.99
2101102328 事业单位医疗3.073.07

表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门： 金额单位：万元
项    目基本支出
科目编码单位代码单位名称（科目）合计人员经费公用经费
类款
合    计111.2695.0316.23
111.2695.0316.23
328503建设工程造价管理站111.2695.0316.23
303 对个人和家庭的补助2.892.89
3039930399  其他对个人和家庭的补助2.892.89
303993039903   退休人员交通费0.100.10
303993039906   体检费2.602.60
303993039901   退休特殊生活补助0.190.19
302 商品和服务支出16.23 16.23
3023130231  公务用车运行维护费2.80 2.80
302313023105   公务用车停车费0.05 0.05
302313023103   公务用车维修费0.05 0.05
302313023101   公务用车燃料费0.15 0.15
302313023102   公务用车保险费0.50 0.50
302313023109   公务用车其他费用2.00 2.00
302313023104   公务用车过路费0.05 0.05
3020730207  邮电费1.08 1.08
302073020702   电话通讯费1.08 1.08
3020830208  取暖费1.89 1.89
302083020801   高海拔取暖费1.89 1.89
3021630216  培训费0.35 0.35
3022630226  劳务费2.40 2.40
3022830228  工会经费0.67 0.67
3022930229  福利费0.71 0.71
3020430204  手续费0.10 0.10
3029930299  其他商品和服务支出2.40 2.40
302993029901   离退休公用经费0.29 0.29
302993029909   其他商品和服务支出2.11 2.11
3021130211  差旅费2.50 2.50
3021730217  公务接待费0.28 0.28
3020530205  水费0.05 0.05
3020130201  办公费1.00 1.00
301 工资福利支出92.1492.14
3011230112  其他社会保障缴费1.321.32
301123011201   失业保险0.330.33
301123011202   工伤保险0.300.30
301123011203   残疾人保障金0.690.69
3010830108  机关事业单位基本养老保险缴费8.928.92
3011130111  公务员医疗补助缴费1.201.20
3010230102  津贴补贴10.4110.41
301023010210   津贴补贴10.4110.41
3010730107  绩效工资33.5733.57
301073010702   定额补助19.5519.55
301073010701   基础性绩效工资14.0214.02
3010130101  基本工资23.6523.65
3011330113  住房公积金9.999.99
3011030110  职工基本医疗保险缴费3.073.07

表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：金额单位：万元
科目编码单位代码单位名称（科目）金额
类款项
合    计10.00
10.00
建设工程造价管理站10.00
工程建设标准规范编制与监管10.00
2120105328503  甘孜州建设工程造价管理专项经费10.00

表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门： 金额单位：万元
单位编码单位名称（科目）当年财政拨款预算安排
合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
合    计3.08 2.80 2.800.28
3.08 2.80 2.800.28
328503 建设工程造价管理站3.08 2.80 2.800.28

表4
政府性基金支出预算表
部门： 金额单位：万元
项    目本年政府性基金预算支出
科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出
类款项
合    计

表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门： 金额单位：万元
单位编码单位名称（科目）当年财政拨款预算安排
合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
合    计

表5
国有资本经营预算支出预算表
部门： 金额单位：万元
项    目本年国有资本经营预算支出
科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出
类款项
合    计

表15
项目支出绩效表
金额单位：万元
项目名称单位名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重
51330022R000000385160-工资性支出（事业）328503-建设工程造价管理站67.63严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
51330022R000000385162-社会保障缴费支出（事业）328503-建设工程造价管理站23.81严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60
51330022R000000385167-退休人员经费328503-建设工程造价管理站1.69严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60
51330022R000000388387-在职人员体检费328503-建设工程造价管理站1.20严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
51330022R000004829559-残疾人保障金328503-建设工程造价管理站0.69严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
51330022T000000393373-甘孜州建设工程造价管理专项经费328503-建设工程造价管理站10.00完成甘孜州建设工程造价管理工作，执行国家、四川省和甘孜州建设工程造价政策、标准、规范，规范我州建设工程造价工作。产出指标质量指标全年造价信息测算准确率≥80%10
完成甘孜州建设工程造价管理工作，执行国家、四川省和甘孜州建设工程造价政策、标准、规范，规范我州建设工程造价工作。产出指标时效指标项目执行年限定性中长期年5
完成甘孜州建设工程造价管理工作，执行国家、四川省和甘孜州建设工程造价政策、标准、规范，规范我州建设工程造价工作。成本指标经济成本指标临时聘用信息测算人员＝2.4元/年5
完成甘孜州建设工程造价管理工作，执行国家、四川省和甘孜州建设工程造价政策、标准、规范，规范我州建设工程造价工作。效益指标社会效益指标为建设工程各方提供了及时有效的造价依据定性良批次20
完成甘孜州建设工程造价管理工作，执行国家、四川省和甘孜州建设工程造价政策、标准、规范，规范我州建设工程造价工作。产出指标数量指标发布国家标准、行业标准、产品标准 、中译英标准完成率≥90%10
完成甘孜州建设工程造价管理工作，执行国家、四川省和甘孜州建设工程造价政策、标准、规范，规范我州建设工程造价工作。成本指标经济成本指标造价信息测算及软件维护、书籍订购等费用≤3.1万元5
完成甘孜州建设工程造价管理工作，执行国家、四川省和甘孜州建设工程造价政策、标准、规范，规范我州建设工程造价工作。满意度指标服务对象满意度指标建设各方主体≥80%5
完成甘孜州建设工程造价管理工作，执行国家、四川省和甘孜州建设工程造价政策、标准、规范，规范我州建设工程造价工作。成本指标经济成本指标造价信息指导出差费用≤4.5万元5
完成甘孜州建设工程造价管理工作，执行国家、四川省和甘孜州建设工程造价政策、标准、规范，规范我州建设工程造价工作。成本指标经济成本指标2022年成本＝10万元5
完成甘孜州建设工程造价管理工作，执行国家、四川省和甘孜州建设工程造价政策、标准、规范，规范我州建设工程造价工作。产出指标数量指标临时聘用信息测算人员＝2人数5
完成甘孜州建设工程造价管理工作，执行国家、四川省和甘孜州建设工程造价政策、标准、规范，规范我州建设工程造价工作。产出指标数量指标完成全年造价信息测算＝12期10
完成甘孜州建设工程造价管理工作，执行国家、四川省和甘孜州建设工程造价政策、标准、规范，规范我州建设工程造价工作。产出指标数量指标下县指导造价信息专项工作≥5次/年5
51330022Y000000385176-定员定额公用经费328503-建设工程造价管理站9.00提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）≤100%20
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标数量指标科目调整次数≤5次20
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%30
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标社会效益指标运转保障率＝100%20
51330022Y000000385177-实物定额公用经费328503-建设工程造价管理站2.13提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标数量指标科目调整次数≤5次20
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标社会效益指标运转保障率＝100%20
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%30
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）≤100%20
51330022Y000000385178-按比例计提公用经费328503-建设工程造价管理站2.01提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标社会效益指标运转保障率＝100%20
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%30
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）≤100%20
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标数量指标科目调整次数≤5次20
51330022Y000000385179-离退休公用经费328503-建设工程造价管理站0.29提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标数量指标科目调整次数≤5次20
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）≤100%20
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%30
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标社会效益指标运转保障率＝100%20
51330022Y000000385904-公务运行用车维护费328503-建设工程造价管理站2.80提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%30
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标社会效益指标运转保障率＝100%20
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）≤100%20
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标数量指标科目调整次数≤5次20

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

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