甘孜州社会保险局

2023年单位预算

目录

第一部分 甘孜州社会保险局概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜州社会保险局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜州社会保险局2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州社会保险局单位概况

1、 职能介绍

（一）甘孜州社会保险局职能简介

甘孜州社保局为甘孜州人力资源和社会保障局管理的副县级事业单位。负责全州养老、工伤保险经办工作的综合指导和管理工作；承担全州社会保险基金管理、工伤保险州级统筹预算和组织实施；负责全州机关事业单位职工职业年金集中受托管理和州属机关事业单位职业年金业务经办；承担州属机关事业单位和企业的养老、工伤保险经办工作以及州本级失业保险基金征收和待遇支付工作。州社保局内设9个科，分别为：综合科、养老保险待遇核算科、社会化管理服务科、工伤失业和生育保险科、城乡居民养老保险科、社会保险登记征缴管理科、养老账户管理及关系转移科、基金财会科、基金稽核科。核定事业编制38名，其中：管理人员35名，工勤人员3名。领导职数局长一名，副局长2名，内设机构正科级领导职数11名，副科级领导职数9名。现有在编人员35人。

二、2023年重点工作

2023年，全州社会保险经办重点工作:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和省十二次党代会、省委十二届二次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对四川工作的系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进社保改革和重大经办落实，奋力推进全州社保事业高质量发展，助推社会主义现代化新甘孜长治久安和高质量发展贡献社保力量。

（一）坚定不移持续深化改革。一是持续提升社保基金统筹层次。规范落实企业职工基本养老保险全国统筹，落实全省统一的经办规程，强化企业职工提前退休和一次性补缴管理。配合推进工伤保险统收统支省级统筹。规范推进城乡居民基本养老保险基金州级统筹，按照《甘孜州城乡居民基本养老保险基金州级统筹实施暂行办法》要求，全面实行城乡居民养老保险政策制度、业务经办、基金管理、责任分担、信息管理全州“五统一”。二是稳妥推进社保费征收模式统一。贯彻落实国家和省的部署安排，加强与税务部门协作配合，稳妥有序推进组织部署、政策梳理、数据治理、系统改造、宣传引导等各项工作，全力落实统一社保费征收模式任务，协同税务部门开展参保登记等基础数据分析比对，做好存量参保登记信息清理和移交准备工作，确保如期实现参保单位社保费移交税务部门全责征收。三是持续巩固机保制度改革工作成效。妥善处理老机保遗留问题，逐步实现老机保数据及资金账户清零。配合研究过渡期结束前后待遇衔接政策。推进退休“中人”待遇计发工作常态化管理，调整新增退休“中人”预发待遇标准，按计划兑现2023年退休“中人”待遇。贯彻落实受到刑事行政处罚人员养老保险政策，做好违纪违法人员降职降级后重算待遇相关工作。做好机关单位工作人员基础绩效奖从2021年7月起计入缴费工资基数范围申报工作。按照国家部署，稳慎实施渐进式延迟法定退休年龄政策。四是落实社保降费减负政策。规范实施阶段性缓缴社保费，工伤保险降费率等支持政策。按照国家和省统筹部署，积极参与研究制定各项助企纾困政策，切实做好相关政策的经办执行和管理指导。强化宣传引导，优化经办服务，确保各项社保减负惠企利民政策及时落地落实。

（二）攻坚克难做好兜底保障。一是持续推进参保精准扩面。督促用人单位不断提高依法为职工参保意识。持续做好新就业形态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，引导符合条件的城乡居民在户籍地参加城乡居民基本养老保险。推动快递员群体参加工伤保险，规范实施公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加工伤保险。做好尘肺病重点行业工伤保险参保扩面工作。进一步推进建筑施工单位按项目参加工伤保险。二是大力推动社保扶贫与乡村振兴有效衔接。要与财政、税务、乡村振兴、民政、残联等部门建立数据共享和业务协作机制，对应参保人员实行精准识别、动态监测，确保城乡居民养老保险应参尽参、应保尽保。持续巩固社保扶贫应保尽保成果，规范执行为符合条件的困难群体代缴城乡居民养老保险费政策，保障低收入人员社保相关待遇，有力助推乡村振兴。三是加强待遇管理确保按时足额发放。坚守保发放底线，积极协调财政、代发金融机构等单位，强化资金调度和待遇管理，确保各项社保待遇按时足额规范发放。配合完善社保待遇调整机制，落实养老、工伤保险待遇调整政策。落实企业职工养老保险遗属待遇暂行办法，做好待遇兑现工作。严格执行病残津贴制度，按时足额支付病残津贴。

（三）不断优化规范重点业务经办。一是规范被征地农民养老保障经办。切实做好被征地农民养老保险参保工作，按照《四川省被征地农民养老保障实施办法》、《四川省人民政府办公厅关于进一步做好被征地农民社会保障工作的通知》等要求，积极协调自然资源、财政等部门，精准测算，将符合条件的群众纳入范围，确保被征地农民生活水平不因征地而降低，长远生计有保障。二是强化工伤保险经办管理工作。加快推进省内异地就医工伤医疗费联网结算,按照国家统筹安排，做好工伤职工跨省异地就医直接结算工作。推进工伤预防五年行动计划，提升危险化学品企业工伤预防能力。加强工伤保险数据质量整改，强化部门协作和数据共享，及时核查处理疑点或问题数据。认真贯彻落实全省统一的经办规程，持续规范工伤保险经办管理服务工作。三是优化养老保险关系转移接续。持续推动城乡居民养老保险关系转移、城乡养老保险制度衔接等业务线上办理。继续做好企业职工养老保险关系转移资金定期结算，推动全国统筹工作落实。深入实施机关事业单位养老保险关系跨省转移线上办理，推动省内和川渝转移资金定期结算。加大养老保险关系转移督办力度，落实通报约谈制度，确保按期完成转移。持续优化职业年金转移接续工作。四是全力推动新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作。抓好经办服务，扎实做好参保登记、职业伤害康复、辅助器具配置、待遇核定与支付等工作。做好舆论引导，按照国家统一口径做好政策解读，合理引导预期，及时回应群众关切。

（四）持续推动社保公共服务标准化建设。一是融入全省经办服务大格局。贯彻落实“全程网办、全省通办、告知承诺制、下延服务、社银合作、综合柜员制”和待遇领取资格认证经办规程等要求，形成服务渠道、经办流程和服务标准统一的经办管理服务体系。深入推进社保“快办”服务，深化“一件事一次办”集成改革，推动关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、所有事项“简便办”。二是不断强化数据治理。持续实施数据治理，开展业务数据、联网数据、统计数据、财务数据一致性比对检查，对偏差率较大的指标进行核实，确保数据提取口径准确，一数一源。三是规范推进综合柜员制建设。开展综合柜员制建设“回头看”工作，切实合理配置好岗位权限，督促各县市对现有岗位再次进行清理，再次对人员配置合理搭配，该配的人员必须配齐，确保全州社保经办规范统一、便捷高效、安全运转。四是持续推进社保经办服务转型。深入推进社保经办标准化、信息化、精细化建设和数字化转型。

（五）切实扎牢社保经办风险防控安全网。一是夯实风险防控制度基础。常态化开展问题梳理和整改落实，健全防范经办风险长效机制。大力开展数据稽核，做细做实部、省违规领待疑点数据核查处理工作，多措并举追回违规领取社保待遇。深化部门协作，加大数据比对和问题整改力度。持续加强警示教育和群防联查监督力度，强化社保基金违纪违法问题处理，形成高压震慑。二是强化社保基金收支管理和运行监测。贯彻执行社保基金预决算管理制度，规范基金收支内容、标准和范围。落实全国统筹“一本账”管理要求，持续夯实基金数据质量。加强基金运行风险监测分析研判，实现全程预算监督，确保基金运行安全平稳高效。落实部中台风险管控要求，通过系统设置、风险提示、业务阻断等方式，建立待遇管理新模式。三是待遇认证和违规领待追缴。加强待遇项目管理，严禁代发资金和社保基金混用。扎实开展待遇领取资格认证工作，持续提升认证便捷化水平，充分利用全国社保待遇资格认证系统，规范认证结果确认和办理流程。进一步做好机关事业单位退休人员领取待遇资格认证工作，常态化宣传资格认证政策及多种途径和流程，促进提高待遇领取人员资格认证的主动性，结合我州实际情况，积极主动探索认证方式创新。遇工作，加大核查清理机关事业单位退休人员违规领取待遇追回工作。四是着力打造社保经办高素质队伍。深入实施夯基固本强素质提能力行动，着力打造“四重四强四过硬”经办队伍。大家要坚持线上与线下相结合、综合知识与专业知识相结合，实施差异化、阶梯式集中培训。强化干部学习提能，依托全国人社业务技能练兵比武在线学习平台，常态化开展练兵比武、知识测试等活动，不断提升经办队伍专业知识、能力和素质。积极开展干部“上挂学习”、轮岗交流和实践锻炼。持续开展大调研活动，围绕社保领域重点难点问题，形成一批针对性强的高质量调研成果并推动转化应用。

第二部分 甘孜州社会保险局

2023年单位预算表

第三部分 甘孜州社会保险局

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州社会保险局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。甘孜州社会保险局2023年收支预算总数853.07万元，扣除上年年结转24.91万元预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加249.54万元，主要原因是我局2023年新进工作人员5名。收支预算包含绩效奖金，而2022年没有该项收入支出预算，从而导致收支预算总数同口径增加。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数853.07万元，其中：上年结转24.91万元，占2.92%，一般公共预算拨款收828.16万元，占97.08%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%,其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数853.07万元，其中：基本支出769.16万元，占90.16%；项目支出83.91万元，占9.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算853.07万元，比2022年财政拨款收支总预算增加274.45万元，扣除上年年结转预算24.91万元因素后，比2022年收支预算总数同口径增加249.54万元，主要原因是我局2023年新进工作人员5名。收支预算包含绩效奖金，而2022年没有该项收入支出预算，从而导致收支预算总数同口径增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入828.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入24.91万元；支出包括：社会保障和就业支出762.45万元、卫生健康支出24.17万元、住房支出66.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款853.07万元，比2022年预算数增加249.54万元，主要原因是我局2023年新进工作人员5名。收支预算包含绩效奖金，而2022年没有该项收入支出预算，从而导致收支预算总数同口径增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出853.07万元，具体为：社会保障和就业支出762.45万元，占89.38%；卫生健康支出24.17万元，占2.83%；住房支出66.45万元，占7.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为588.14万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为59万元，主要用于基层党组织活动经费、社保大厅运行经费、社会保险基金风险防控专项经费、推行综合柜员经费、异地领取基本养老金资格验证经费等支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为78.99万元，主要用于机关事业单位养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为5.46万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为4.82万元，主要用于残疾人保障金支出。

6、社会保障和就业支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.07万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.10万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险费。

8、社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数26.04万元，主要用于其他保险费支出；

商品服务支出支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为66.45万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出769.16万元,其中：

人员经费681.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费88.12万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、股票你公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为7万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费5.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年未安排因公出国（境）经费，与2022年持平。

（二）公务接待费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。

公务接待费与2023年预算1.5万元，与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费与20XX年预算（ 增加、下降、持平）。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大客车0辆。

公务用车购置及运行费与2022年预算减少0.9万元，其主要原因是财政压缩经费三公经费，导致预算下降。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年未安排机关支行经费预算的支出。

（二）政府采购情况

2022年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆1辆（越野车）。

2023年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州社会保险局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算59万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算59万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

七、职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。