甘孜州藏医院

2023年单位预算

目录

第一部分 甘孜州藏医院概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜州藏医院2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜州藏医院2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州藏医院概况

一、职能介绍

1．主要职能。

甘孜州藏医院成立于1984年，是集藏医医疗、教学、科研、制药为一体的全民所有制综合性民族医院，是全州藏医药业务技术指导中心、四川省藏医医医院制剂中心、藏医药人才培训、实习基地和甘孜州医保定点医院。

2．机构情况

现有12个内设机构，分别是办公室、医务科、财务科、总务科、科教科、藏医一科、藏医二科、外治一科、外治二科、西医科、医技科、药剂科。

3．人员情况

甘孜州藏医院编制数90名，现有在编人员83人，临聘人员76人。

二、2023年重点工作

(一)完成三级民族医医院评审验收。持续加力做好三级民族医医院评审工作，力争达到三级甲等医院标准，完成创建目标任务。

(二)加力推进“中医特色重点医院”项目前期工作。积极与州发改、泸定县相关部门对接，在年初完成选址意见、用地预审、可研批复、土地勘察等前期要件办理，力争明年7月开工建设。

(三)加快推进制剂中心异地建设。针对我院制剂中心存在的问题和医院发展功能定位，规划泸定新建制剂中心，与“中医特色重点医院”项目同步推进前期工作，明年底完成建设并投产，努力推动实现全州藏药制剂生产规模化、集约化、标准化，提升藏药制剂质量和生产能力，适应我州中藏医药产业发展。同时积极向省中医药局汇报，争取将制剂中心异地建设纳入泸定地震灾后重建项目，获得资金支持。

(四)加强医院内涵建设提升医疗水平。围绕藏医药重点专科形成特色优势，坚持藏西医并重，拓展西医服务范围，不断提升综合服务水平，推动医院高质量发展。

第二部分 甘孜州藏医院

2023年单位预算表

第三部分 甘孜州藏医院

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

甘孜州藏医院财政资金预算，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。医院2023年收支预算总数1462.14万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加247.88万元，主要原因是新增一个年初预算项目，基本支出人员经费增加。

（一）收入预算情况

2022年部门预算收入总数1462.14万元，其中：上年结转115.07万元，占7.87%，一般公共预算拨款收入1347.08万元，占92.13%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；其他收入0万元。

(二)支出预算情况

2022年部门预算支出总数1462.14万元，其中：基本支出1176.08万元，占80.43%；项目支出286.07万元，占19.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1462.14万元，比2022年财政拨款收支总预算增加362.94万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加247.88万元，主要原因是新增一个年初预算项目，基本支出人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1347.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入115.07万元；支出包括：科学技术支出33万元、社会保障和就业支出206.72万元、卫生健康支出1120.03万元、住房支出102.39万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1462.14万元，比2022年预算数增加362.94万元，主要原因是新增一个年初预算项目，基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出33万元，占2.25%；社会保障和就业支出206.72万元，占14.14%；卫生健康支出1120.03万元，占76.6%； 住房保障支出102.39万元，占7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）

基础研究（款）专项基础科研（项）2023年预算数为8万元，主要用于项目藏药杂休剂型改造研究支出。

应用研究（款）其他应用研究支出（项）2023年预算数为25万元，主要用于项目藏医药清肺解瘟组方祛瘟强体作用机制研究支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为119.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为59.56万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为10.35万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出（类）

公立医院（款）

中医（民族）医院（项）2023年预算数为986.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等的支出。

中医药（款）

中医（民族医）药（项）2023年预算数为62.88万元，主要用于项目医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）支出。

专项其他中医药支出（项）2023年预算数为19.19万元，主要用于项目知识产权专项经费支出。

行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）2023年预算数为40.94万元，主要用于事业单位医疗支出。

公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.44万元，主要用于公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为102.39万元，主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1176.08万元，其中：

人员经费1133.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费42.17万元，主要包括工会经费、福利费、高海拔取暖、离退休公用经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

差额拨款单位，无财政三公经费资金。2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年甘孜州藏医院运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）财政拨款预算为42.17万元，比2022年预算同口径增加4.11万，主要为工会经费及福利费变动。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆 3辆，其中：越野车1辆、救护车1辆、商务车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年藏医院开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算286.07万元。其中：特定目标类项目8个（本年拨款4个，上年结转4个），涉及预算286.07万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。