甘孜藏族自治州海螺沟景区燕子沟镇中心小学校 2023年单位预算

目录

第一部分 甘孜藏族自治州海螺沟景区燕子沟镇中心小学校单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜藏族自治州海螺沟景区燕子沟镇中心小学校2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜藏族自治州海螺沟景区燕子沟镇中心小学校2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜藏族自治州海螺沟景区燕子沟镇中心小学校单位概况

一、职能介绍

我们学校的主要职能是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全小学。承担所属辖区内义务教育小学阶段的教育教学工作。

二、2023年重点工作

本年度顺利完成所属辖区内义务教育小学阶段的教育教学工作。学校确立了正确的办学方向，大力推进素质教育，不断提高学校管理水平，全面深化教育教学改革，努力实现教育教学创新，积极改进和改善办学条件，落实教育科研，各方面均取得显著成效，教育教学质量大面积提高，凸显出鲜明的办学特色，赢得了社会各界的广泛赞誉和学生家长的好评。

积极配合各级各部门完成国家精准扶贫教育教学工作，让每一个适龄儿童都得到了较好的教育。

第二部分 甘孜藏族自治州海螺沟景区燕子沟镇中心小学校

2023年单位预算表

第三部分 甘孜藏族自治州海螺沟景区燕子沟镇中心小学校

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜藏族自治州海螺沟景区燕子沟镇中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜藏族自治州海螺沟寄宿制小学2023年收支预算总数706.29万元，扣除上年结转预算因素后，比2023年收支预算总数同口径增加3.42万元，主要原因是基础绩效将进入年初预算。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数706.29万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入706.29万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数706.29万元，其中：基本支出682.09万元，占96.5%；项目支出24.20万元，占3.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算706.29万元，比2022年财政拨款收支总预算增加3.42万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加76万元，主要原因是基础绩效将进入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入706.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入706.29万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、学前教育18.40万元、小学教育支出539.15万元、社会保障和就业支出67.41万元、卫生健康支出24万元、住房支出57.33万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款706.29万元，比2022年预算数增加3.42万元，主要原因是基础绩效将进入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出706.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（205类）557.55元，占79%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208类）支出67.41万元，占9.50%；卫生健康支出（210类）24万元，占3.40%；住房保障支出（221类）57.33万元，占8.1%；其他支出（229类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023年一般公共预算支出决算数为706.29万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（201类）（36款）99（项）： 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数

2.教育205（类）02（款）01（项）： 支出决算为557.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）0*（款）0*（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）0*（款）0*（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208（类）05（款）： 支出决算为67.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康210（类）11（款）：支出决算为24.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（221类）02（款）57.33万元，完成预算100%；其他支出（229类）60（款）0万元，完成预算0%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出706.29万元，其中：

人员经费682.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费24.20万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、股票你span style="background:red;＂ id="70-51">你公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0.22万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2预算（持平）。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算（持平）。

2023年安排了0.22元，主要用于开展业务活动开支的住宿费。国内公务接待2批次30人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括接待具体项目住宿费、餐食费金额0.22万元。

（三）公务用车购置及运行费与2023年预算（持平）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大客车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年甘孜藏族自治州海螺沟景区燕子沟镇中心小学校运行经费财政拨款预算为0万元，同2022年预算同口径持平，增长0%。

（二）政府采购情况

20XX年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，单位无价值200万元以上的大型设备。

2023年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜藏族自治州海螺沟景区燕子沟镇中心小学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算56.21万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算56.21万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。