甘孜藏族自治州公路管理局

石渠公路分局2023年单位预算

目录

第一部分 石渠公路分局概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 石渠公路分局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 石渠公路分局2023年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜藏族自治州公路管理局

石渠公路分局概况

一、职能介绍

一、按照《公路法》相关条文，依法行使公路建养管职能。

二、按照郑州市公路管理局下达的业务计划和授权范围，完成荥阳市域内干线公路养护及路产路权维护工作。

三、按照荥阳市交通局赋予的责任目标，完成各项任务。四、加强技术培训，搞好和谐稳定，凝练团队精神，建立一支高效、精干的干线公路队伍。

五、全力协调好改革、发展、稳定三者之间的关系，使单位的运行与市场需求始终保持一致。

六、全力做好安全工作并及时完成上级交给的各种临时性突击任务。

二、2023年重点工作

（一）加强公路养护，进一步提升通行能力

1、积极提升公路养护效果。一是大力推行公路标准化、规范化、精细化、机械化养护。二是严格执行日常考核制度。完善分局考核体系，进一步落实责任主体，加大管理力度。以定期检查结合日常巡查为主，加强对各站养护工作考核，重点考核各养护站自查情况。三是强化公路环境综合治理工作。加大公路保洁和路域环境治理力度，将公路保洁作为全年日常性的工作，做到全年经常性、高标准保持公路整洁。四是切实提高路况及桥梁检测质量。五是规范信息化管理。把公路养护管理信息化建设作为一项重要工作来抓，搭乘建设“智慧交通”的快车建设具有甘孜特色的公路养护管理信息化网络平台。

2、推动预防性养护工作常规化。一、二季度雨水未来临前，利用灌缝，稀浆封层，罩面处置，开展路面小病害预防，三季度为水毁安全保通期，期间预防性养护工作重点在全方位公路排水工作的处置（包括路面路肩排水）和上下边坡构造物的观测防护上，进一步加强对公路的巡查，发现灾情和隐患及时处置；四季度为预防性养护的突击期，把预防性养护工作与公路养护全面恢复工作有机结合起来，完善和补救因为水毁保通季节留下的后遗症，综合处置公路各种病害，并认真总结和完善一年来我们组织开展预防性养护工作的成功经验和工作中存在的差距和不足，把预防性养护工作的理念和行动贯串于全年养护工作的全过程。

（二）加强安全生产，进一步提高安全意识

一是成立“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的安全生产机制，明确各部门、责任人安全职责，并于三月底之前完成安全责任书签订，逐级细化分解目标管理责任指标，落实安全生产责任，每月及时召开安全生产工作例会、安排安全生产工作，使安全工作迈入制度化、规范化轨道；二是加强道路警示标牌、安全设施维修养护，加大对所管辖路段的安全隐患整治力度，并于5月完成交安设施及路面坑凼修复工作，确保所辖公路安全畅通；三是坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作指导方针，6月积极组织开展“安全生产月”活动，从辖区国省干线安全生产的重要部位、重点环节入手，加强对在建工程、弯道、临崖、事故多发路段等的检查和督促，进一步把安全生产工作抓实、抓紧、抓细，并积极做好森林草原防灭火工作，确保安全生产形势持续稳定；四是针对汛期、冬季等特殊时期及时更新应急预案，严格24小时值班值守制度，提升应对突发情况的处置水平；五是加强重大节假日道路保通工作，在“五一”“十一”等重大节假日旅游高峰时期，强化辖区国省干线道路巡查频率，确保道路安全畅通。

第二部分 甘孜藏族自治州公路管理局

石渠公路分局

2023年单位预算表

第三部分 甘孜藏族自治州公路管理局

石渠公路分局

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，石渠公路分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。石渠公路分局2023年收支预算总数1779.37万元，比2022年收支预算总数同口径增加122.78万元，主要原因是今年预算总数包含参公人员目标奖金额。

（1） 收入预算情况

2023年预算收入总数1779.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1779.37万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数1779.37万元，其中：基本支出1773.89万元，占99.69%，项目支出5.48万元，占0.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1779.37万元，比2022年财政拨款收支总预算增加122.78万元，主要原因是今年预算总数包含参公人员目标奖金额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1779.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1779.37万元，具体为：社会保障和就业支出267.61万元、卫生健康支出91.78万元、交通运输支出1268.21万元；住房保障支出151.77万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1779.37万元，比2022年预算数增加122.78万元，主要原因是今年预算总数包含参公人员目标奖金额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1779.37万元，占100 %，具体为：人员经费支出1663.64万元，占93.50%；公用经费支出110.25万元，占6.2%；项目支出5.48万元，占0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为197.43万元，主要用于缴纳职工养老保险费用。

2、2080599其他行政事业单位养老支出2023年预算数为47.08万元，主要用于生活补助及其他对个人和家庭的补助支出。

3、2081199其他残疾人事业支出2023年预算数为14.64万元，主要用于缴纳残疾人保证金。

4、2089999其他社会保障和就业支出2023年预算数为 8.46万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险。

5、2101102事业单位医疗2023年预算数为50.08万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6、2101103公务员医疗补助2023年预算数为28.34万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

7、2140106公路养护2023年预算数为944.73万元，主要用于职工工资福利支出、办公支出及项目支出等。

8、2140101行政运行2023年预算数为323.48万元，主要用于职工工资福利支出等。

9、2101101行政单位医疗2023年预算数为13.37万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

10、2210201住房公积金2023年预算数为151.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1773.89万元，其中：

人员经费1663.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费等支出。

公用经费110.25万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.49万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1.49万元，公务用车购置及运行费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2022年、2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算增加。

增加原因：人员调动。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算持平。

2022、2023年没有公务用车购置及运行费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为110.25万元，比2022年预算同口径增加11.31万元，增长10.26%。主要原因是新增人员。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆 14辆，其中：越野车2辆。单位部门无价值200万元以上的大型设备。

预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年石渠公路分局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算5.48万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算5.48万元。

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。