甘孜州司法局部门

2023年部门预算

目录

第一部分 甘孜州司法局部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 甘孜州司法局部门2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜州司法局部门（单位）2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州司法局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）州司法局部门职能简介

州司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、州委的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）承担全面依法治省、依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担协调规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织实施和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施；负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。
（三）负责协调组织地方性法规、州政府规章草案起草工作。负责州政府各部门报送州政府的地方性法规、规章草案的审查工作；负责立法协调。
（四）承担州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县（市）、各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题；承办州政府规章的清理、编纂、翻译工作；承办州政府规章报送备案工作。
（五）负责州政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办州政府规范性文件的报送备案工作；负责各县（市）政府和州政府各部门规范性文件的备案审查工作；组织开展规范性文件清理。
（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督州政府各部门、各县（市）政府依法行政工作；负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；指导监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向州政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理州政府行政应诉案件。
（七）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施，组织对外法治宣传；指导有关部门开展专项法律宣传普及，做好职责范围内的法治宣传工作；指导依法治理和法治创建工作；推动人民参与和促进法治建设；推进司法所规范化建设；指导行政调解和人民调解工作；负责并指导人民监督员的选任管理工作；指导人民陪审员选任工作。
（八）指导辖区内监狱党的建设、党风廉政建设。协助省司法厅做好辖区内监狱管理相关工作；指导管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。
（九）负责全州司法行政戒毒管理工作。负责司法行政戒毒系统党的建设、党风廉政建设和领导班子建设；监督管理本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
（十）负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全州法律服务资源。统筹指导、监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。
（十一）负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格管理工作；负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
（十二）负责本系统执法执勤车辆等装备管理工作。指导监督本系统及戒毒所财务、装备、设施、场所等保障工作。
（十三）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责全州警务管理和警务督察工作；协助县（市）管理司法局领导干部。
（十四）负责全州外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作，并指导本系统行政审批工作。
（十五）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举习近平法治思想旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委十二届一次、二次全会精神，坚持党对法治工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持把司法行政工作放在省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”总体工作思路中去谋划，放在州委“一二三四五”工作格局中去推动，持续在“提升立法质量、提升执法公信力、促进司法公正、优化法律服务供给、提升公民法治素养”等方面下功夫，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，以工作的实绩实效为建设社会主义现代化新甘孜贡献司法行政力量。

二、部门预算单位构成

州司法局部门下属二级预算单位共有0个，其中行政单位1个，为甘孜藏族自治州司法局；其他事业单位2个，为康巴公证处、四川支点律师事务所。主要包括：

第二部分 甘孜州司法局部门

2023年部门预算表

第三部分 甘孜州司法局部门

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，州司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。州司法局部门2023年收支预算总数1719.68万元，比2022年收支预算总数同口径增加530.57万元，主要原因是因为年末结转中央转移支付资金204.32万元，结转项目资金100万元。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数1719.68万元，其中：上年结转304.32万元，占17.69%;一般公共预算拨款收入1415.35万元,占82.31%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数1719.68万元，其中：基本支出1235.35万元，占71.83%，项目支出484.33万元，占28.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1719.68万元，比2022年收支预算总数同口径增加530.57万元，主要原因是因为年末结转中央转移支付资金204.32万元，结转项目资金100万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1415.35万元，上年结转一般公共预算拨款收入304.33万元，支出包括：一般公共服务支出1719.68万元，具体为：公共安全支出1427.88万元，社会保障和就业支出146.53万元，卫生健康支出40.53万元，住房保障支出104.86万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1415.35万元，比2022年预算数增加230.24万元，主要是基础绩效奖进入工资，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出1415.35万元，占100%，具体为行政运行支出917.99万元，占64.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2040601行政运行2023年预算数为917.99万元，主要用于工资福利及商品服务支出等。

2.2040602 一般行政管理事务110万元，主要用开展相关工作的各项经费。

3.2040607公共法律服务56万元，主要用于开展公共法律服务工作的专项经费。

4.2040505 机关事业单位基本养老保险缴费支出125.5万元，主要用于单位职工养老保险支出。

5.2101101 行政单位医疗40.53万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

6.2210201 住房公积金104.86万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年一般公共预算基本支出1719.68万元,其中人员经费1026.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费153.23万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为17.28万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费2.68万元，公务用车购置及运行费14.6万元。

（二）公务接待费与2022年预算增加0.04万元，增加原因为人员增加。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算减少2.6万元，减少原因为车辆减少，报废车辆1辆。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算增加0.04万元。

增加原因为人员增加。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算减少2.6万元，减少原因为车辆减少，报废车辆1辆。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车3辆，大客车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费14.6万元，用于车辆燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

  2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023机关运行经费财政拨款预算为153.23万元，比2022年预算同口径减少3.64万元，减少2.32%。主要原因是车辆减少1辆，在职人员减少。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、大客车1辆；执法执勤用车3辆、公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备......台（注意：如果没有该项资产，请填写：部门无价值200万元以上的大型设备）。

2023年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年州司法局部门开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算180万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算180万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。