甘孜州农技土肥站

2023年单位预算

目录

第一部分 甘孜州农技土肥站概况

一、职能介绍

二、机构设置

三、2022年重点工作

第二部分 甘孜州农技土肥站2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分甘孜州农技土肥站单位2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州农技土肥站单位概况

甘孜州农技土肥站于1984年2月成立，2011年经批准新成立甘孜州园艺经作站，并入甘孜州农技土肥站并加挂甘孜州园艺经作站牌子。现有在职人员17人，退休12人。

  一、职能介绍

主要承担全州农作物栽培技术的规划、组织和实施，农作物新品种、新技术的引进、试验、示范及推广、种植业结构调整等；负责全州土壤资源调查评价、改良培肥及配方施肥技术、中低产田土改造、农业综合开发、新型肥料的引进、开发、试验、示范、推广和肥料质量监督、检验登记管理；负责组织全州经济作物生产的重大技术措施、重大技术攻关、技术开发，有关经济作物生产技术标准、规范的拟订，经济作物新技术、新品种引进、试验、示范、推广和专业技术培训。

二、机构设置

甘孜州农技土肥站为公益一类事业单位，采用政府会计制度。于1984年2月成立，2011年经批准新成立甘孜州园艺经作站，并入甘孜州农技土肥站并加挂甘孜州园艺经作站牌子。现有在职人员17人，退休12人。

  三、2022年重点工作

(一）耕地质量与科学施肥工作开展情况

结合我州施肥水平，我站因地制宜编制了“推进化肥减量化”以及“有机肥替代化肥”五年行动方案、主要农作物科学施肥指导意见、甘孜州2022年耕地质量保护与提升行动方案和推进化肥减量化工作要点，全面指导全州耕地质量建设和科学施肥工作。

1.加强综合检测。一是强化耕地质量监测，二是强化肥料销售使用监测。

2.改进施肥方式。针对种植大户、经济作物主要在现代农业园区、主要种植基地推广机械化施肥、水肥一体化、智能化施肥等先进施肥技术；针对普通农户、粮油作物主要推广覆土深施、种肥同播等基础施肥技术，促进施肥方式转变，提升科学用肥水平。

3.优化施肥结构。一是充分发挥种植大户、专业合作社、龙头企业等新型农业经营主体的示范带头作用，大力推广配方肥、水溶肥、缓/控释肥、生物肥、土壤调理剂等新型高效肥料。二是限制氮肥施用，以环保督察迎检为契机，指导各县（市）限制采购使用单质氮肥。

4.有机肥替代化肥。以推进有机肥替代化肥五年行动方案为指导，通过推广秸秆还田、畜禽粪污资源化利用、绿肥种植、商品有机肥施用等方式，推动全州有机肥推广面积不断扩大。

（二）农作物秸秆综合利用和农膜回收处置工作开展，加强农作物秸秆资源化综合利用。

（三）做好第三次土壤普查试点工作

做好康定市第三次土壤普查试点技术指导

（四）认真做好院州合作工作开展。

第二部分 甘孜州农技土肥站单位

2022年单位预算表

本单位无政府基金预算

本单位无国有资本经营预算

第三部分 甘孜州农技土肥站

2023年单位预算情况说明

  一、预算收支情况说明

  按照综合预算的原则，甘孜州农技土肥站所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收入只有一般公共预算拨款收入。本单位2023年收支预算总数426.15万元，比2022年收支预算总数同口径增加64.69万元，主要原因是人员经费（绩效工资）增加。

  （一）收入预算情况

  2023年部门预算收入总数426.15万元，全部均是当年，占总收入100。

  (二)支出预算情况

  2023年部门预算支出总数426.15万元，其中：基本支出351.15万元，占82.4.%；项目支出75万元，占17.6%。

  二、财政拨款收支预算情况说明

  2023年财政拨款收支总预算426.15万元，比2022年财政拨款收支总预算增加64.69万元，主要原因是人员经费（绩效工资）增加。

收入全部都是当年一般公共预算拨款收入361.46万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2023年一般公共预算当年拨款426.15万元，比2022年预算数增加64.69万元，主要原因是人员经费（绩效工资）增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出426.15万元，占全部支出的100%。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  2023年一般公共预算基本支出426.15万元，其中：人员经费385.53万，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。公用经费40.62万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  203年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为13.47万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行费12.8万元。

  （一）因公出国（境）经费与2022年预算均是零

  （二）公务接待费与2022年预算持平，均是0.67万元。

  （三）公务用车购置及运行费与2022年预算下降。

  单位现有公务用车2辆，其中：旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。

  2023年安排公务用车运行维护费12.8万元，较2021年预算减少2.5万元。本单位车辆费用全部为车辆运行经费，无车辆购置费用。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  本单位无政府性基金预算

  七、国有资本经营预算支出情况说明

  无

  八、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  2023年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

  2023年，没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

  截至2022年底，公务用车2辆，其中：旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。本单位无价值200万元以上的大型设备。

                  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

  二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。