九龙县人民法院

2023年部门预算公开

目录

第一部分 九龙县人民法院概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九龙县人民法院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 九龙县人民法院2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

我院主要从事审判业务工作，包括审理民商事案件、刑事案件、行政案件、执行案件等。紧紧围绕全县发展大局，审判刑事案件，惩办犯罪分子，维护社会秩序；审判民事案件，解决民事纠纷，保护公民、法人的合法权益，调整生产和流通流域内经济关系，维护社会主义经济秩序；审判行政诉讼案件，保护公民，法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使职权；依法行使司法执行权；依法审理甘孜州中级人民法院指令再审或指定审理；依法审理本院对已发生法律效力提起再审的案件；指导下属人民法庭的各项工作；接待来访群众；在审判工作中宣传法制、教育公民忠于祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德；承办其他由本院负责的工作。

（二）2023年重点工作

2023年度我院重点做好以下工作：1.以党的建设为根本，在政治站位上有新高度。2.以服务大局为主线，在依法履职上有新业绩。3.以队伍建设为根基，在司法形象上有新提升。4.以智慧法院建设为引领，在司法便民上有新举措。

二、部门预算单位构成

我院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

第2部分

2023年部门预算表

第3部分

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我院2023年收支预算总数1365.64万元，比2022年收支预算总数同口径增加111.09万元，主要原因是人员工资提高，财务上收后公用经费增加。

（一）收入预算情况

2022年预算收入总数1365.64万元，其中：上年结转344.44万元，占25.22%；一般公共预算拨款收入1021.27万元，占74.78%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；其他收入0万元。

(二)支出预算情况

2022年部门预算支出总数1365.64万元，其中：基本支出981.19万元，占71.85%，项目支出384.44万元，占28.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1254.56万元，比2023年财政拨款收支总预算减少111.09万元，主要原因是人员工资提高，财务上收后公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1365.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入344.44万元；支出包括：公共安全支出1115.3万元、社会保障和就业支出115.46万元、卫生健康支出35.46万元、住房支出99.42万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1254.56万元，比2023年预算数减少111.09万元，主要原因是人员工资提高，财务上收后公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1115.3万元，占81.67%，社会保障和就业支出115.46万元，占8.45%；卫生健康支出35.46万元，占2.6%；住房支出99.42万元，占7.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01） 2022 年预算数为730.86万元，主要用于干警工资福利支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）行政单位离退休（01）预算数为3.02万元，主要用于离退休人员生活补助；

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）预算数为110.41万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险；

4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99） 其他社会保障和就业（99）预算数为1.7万元，主要用于支付失业保险和工伤保险；

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算数为28.74万元，主要用于支付行政单位医疗保险；

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数为6.72元，主要用于支付公务员医疗保险；

7.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）预算数为99.42万元，主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出981.19万元，其中：

人员经费813.66万元，主要包括人员工资，保险等支出。

公用经费167.53万元，主要用于办公费、差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为35.37万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费2.77万元，公务用车购置及运行费32.6万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费比2023年预算下降

减少原因主要是因为按照要求压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费比2023年预算增加

增加主要是因为2023年财务上收后，在州上预算，标准高于县上预算标准。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车1辆，越野车10辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费32.6万元，用于油费，维修费及车辆保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为167.53万元，比2022年预算同口径增加21.53万元，增长12.85%。主要原因是财务上收之后标准提高。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至20XX年底，共有车辆 11辆，其中：轿车1辆、越野车10辆。无价值200万元以上的大型设备。

预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年我院开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算47万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算47万元。

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。