德格公路分局

2023年单位预算

目录

第一部分 德格公路分局单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 德格公路分局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 德格公路分局2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜藏族自治州公路管理局德格分局概况

一、职能介绍

公路养护单位负责宣传贯彻执行国家、省、市有关公路工作、法律、法规和方针、政策。负责本辖区公路养护及路面、桥梁整治等，对全线范围内的路基、路面、构造物等定期进行普查、检测等。

二、2023年重点工作

做好管养路段路面、边沟、涵洞、桥梁、隧道等日常管理、养护、安保设施恢复、水毁抢修及道路应急保通等；保障已接养道路洁美疏畅；对管养道路开展预防性养护、安全隐患排查及环境综合整治，保持道路安全通畅。

第二部分 甘孜藏族自治州公路管理局德格分局

2023年单位预算表

（此部分请附附件5表格扫描件）

第三部分 德格公路分局

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，德格公路分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。德格公路分局2023年收支预算总数878.63万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少42.98万元，主要原因是22年新增退休人数，相应预算减少。

（一）收入预算情况

 2023年部门预算收入总数878.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0 %，一般公共预算拨款收入 878.63万元，占 100 %，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

(二)支出预算情况

 2023年部门预算支出总数 878.63 万元，其中：基本支出 875.37 万元，占 99.63%，项目支出3.26万元，占 0.37 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算 878.63 万元。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入878.63 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元，一般公共服务支出 878.63万元。包括：社会保障和就业支出129.81万元，卫生健康支出42.85万元，交通运输支出627.38万元，住房保障支出78.60万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款 878.63 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 878.63 万元，占 100 %，社会保障和就业支出129.81万元，占14.77%；卫生健康支出42.85万元，占4.88%；交通运输支出627.38万元，占71.40%；住房保障支出78.60万元，占8.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505机关事业基本养老保险缴费支出2023年预算数为101.56万元，主要用于缴纳职工养老保险费用。

2、2080599其他行政事业单位养老支出2022年预算数为16.89万元，主要用于职工养老支出费用。

3、2081199其他残疾人事业支出2023年预算数为 7.12万元，主要用于缴纳残疾人保证金 。

4、2089999其他社会保障和就业支出2023年预算数为 4.24万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险。

5、2101101行政事业单位医疗2023年预算数为5.85万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6、2101102行政事业单位医疗2023年预算数为26.46万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

7、2101103公务员医疗补助2023年预算数为 10.55万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

8、2140101行政运行2023年预算数为153.70万元，主要用于职工工资福利支出、办公支出及项目支出等。

9、2140106公路养护2023年预算数为473.67万元，主要用于职工工资福利支出、办公支出及项目支出等。

10、2210201住房公积金2023年预算数为78.60万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出 875.37 万元。其中人员经费 810.96万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费64.41万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0.89万元，其中因公出国（境） 0 万元，公务接待费 0.89 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。

（一）2023年没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2023年安排了 0.89万元，主要用于公务接待 。

（三）公务用车购置及运行费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为41.58万元。 （其中：办公费0.84万元，印刷费0.34万元，手续费0.02万元，水费0.02万元，电费0.48万元，邮电费0.77万元，差旅费13.44万元，培训费3.35万元，公务接待费0.89万元，公会经费7.05万元，福利费6.71万元，其他商品和服务支出7.67万元。）

（二）政府采购情况

2023年，政府采购预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆9辆。 德格公路分局共有房屋8,221.53平方米，价值共计839.96万元。（其中办公用房2,232.00平方米，价值549.98万元；生产用房5,924.53平方米，价值255.85万元；其他用房65平方米，价值34.14万元。）

（四）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

（请单位根据实际情况，对应添加名词解释。）

2023年德格公路分局部门预算公开报表（部门公开）.xlsx