2023年九龙公路分局部门预算情况说明

目录

第一部分 甘孜藏族自治州公路管理局九龙公路分局概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜藏族自治州公路管理局九龙公路分局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜藏族自治州公路管理局九龙公路分局2023年单位预算情况说明

第四部分 名词级释

第一部分 甘孜藏族自治州公路管理局九龙公路分局概况

一、部门职责

公路养护单位负责宣传贯彻执行国家、省、市有关公路工作、法规和方针、政策。负责本辖区公路养护及路面、桥梁整治等，对全线范围内的路基、路面、构造物等定期进行普查、检测等。

二、2023年重点工作

做好管养路段路面、边沟、涵洞、桥梁、隧道等日常管理、养护、安保设施恢复、水毁抢修及道路应急保通等；保障已接养道路洁美疏畅；对管养道路开展预防性养护、安全隐患排查及环境综合整治，保持道路安全通畅。

第二部分 甘孜藏族自治州公路管理局九龙公路分局

2023年单位预算表

第三部分 九龙分局预算收支情况说明

一、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数555.95万元，一般公共预算拨款收入555.95万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数555.95万元，其中：基本支出555.95万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算555.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入555.95万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0万元，支出包括：一般公共服务业支出555.95万元，具体为：社会保障和就业支出68.69万元，卫生健康支出20.3万元，交通运输支出416.59万元，住房保障支出50.37万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款555.95万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出555.95万元，占100%，具体为 ：人员支出505.64万元，占90.95%，公用支出48.21万元，占8.67%。项目支出2.1万元，占0.38%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505机关事业基本养老保险缴费支出2023年预算数为61.5元，主要用于缴纳职工养老保险费用。

2、2081199其他残疾人事业支出2023年预算数为 3.96万元，主要用于缴纳残疾人保证金 。

3、2089901其他社会保障和就业支出2023年预算数为 1.76万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险。

4、2101102行政单位医疗保险2023年预算数为16.87万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

5、2101103公务员医疗补助2023年预算数为 3.44万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

6、2140106公路养护2023年预算数为416.59万元，主要用于职工工资福利支出、办公支出及项目支出等。

7、2210201住房公积金2023年预算数为50.37万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

8、其他行政事业单位养老支出1.46万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出555.95万元：其中人员经费505.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费48.21万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0.76万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行费0万元。

2023年没有因公出国（境）经费。

2023年公务接待费0.76万元。

2023年没有公务用车购置及运行费

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（1） 机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

（二）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆 9辆。 房屋建筑面积2277平方米，净值2517765.23元（办公住宿楼一体）

（三）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分：名词级释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.商品和服务支出：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上级收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上级收入。

7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上级支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

九龙分局2023年部门预算公开附表.xlsx