稻城县人民法院

2023年部门预算

目录

第一部分 稻城县人民法院部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 稻城县人民法院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算"三公"经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 稻城县人民法院2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 稻城县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）稻城县人民法院职能简介

我院主要从事审判业务工作，包括审理民商事案件、刑事案件、行政案件、执行案件等。紧紧围绕全县发展大局，审判刑事案件，惩办犯罪分子，维护社会秩序；审判民事案件，解决民事纠纷，保护公民、法人的合法权益，调整生产和流通流域内经济关系，维护社会主义经济秩序；审判行政诉讼案件，保护公民，法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使职权；依法行使司法执行权；依法审理甘孜州中级人民法院指令再审或指定审理；依法审理本院对已发生法律效力提起再审的案件；指导下属人民法庭的各项工作；接待来访群众；在审判工作中宣传法制、教育公民忠于祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德；承办其他由本院负责的工作。

（二）2023年重点工作

2023年度我院重点做好以下工作：1.以党的建设为根本，在政治站位上有新高度。2.以服务大局为主线，在依法履职上有新业绩。3.以队伍建设为根基，在司法形象上有新提升。4.以智慧法院建设为引领，在司法便民上有新举措。

二、部门预算单位构成

稻城县人民法院部门下属二级预算单位共有0个

第二部分 稻城县人民法院

2023年部门预算表

第三部分 XX部门

20XX年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。稻城县人民法院2023年收支预算总数1001.44万元，比2022年收支预算总数同口径增加101.63万元，主要原因是22年末对政法转移支付资金进行大财政结转，口径与21年不一致，实为持平。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数1001.44万元，其中：上年结转 101.97万元，占10.18%;一般公共预算拨款收入899.47万元,占89.92%;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;其他收入0万元。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数1001.44万元，其中：基本支出869.47万元，占86.82%，项目支出131.97万元，占13.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1001.44万元，与2022年财政拨款收支总预算持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入899.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入101.97万元；支出包括：一般公共服务支出777.16万元、社会保障和就业支出102.33万元、卫生健康支出30.37万元、住房支出91.58万元、......。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款899.47万元，比2022年预算数减少0.34万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出777.16万元，占77.60%，社会保障和就业支出102.33万元，占10.22%；卫生健康支出30.37万元，占3.03%；住房支出91.58万元，占9.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01） 2023 年预算数为675.19万元，主要用于干警工资福利支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）预算数为94.74万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险；

3.社会保障和就业（208）其他残疾人事业支出（11） 其他社会保障和就业（99）预算数为6.26万元，主要用于支付残疾人保障金；

4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99） 其他社会保障和就业（99）预算数为1.33万元，主要用于支付失业保险和工伤保险；

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算数为24.68万元，主要用于支付行政单位医疗保险；

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数为5.69元，主要用于支付公务员医疗保险；

7.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）预算数为91.58万元，主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出869.47万元，其中：

人员经费723.35万元，主要包括人员工资，保险等支出。公用经费146.12万元，主要用于办公费、差旅费等支出。

五、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

2023年"三公"经费财政拨款预算数为27.77万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费2.37万元，公务用车购置及运行费25.4万元。

（一）2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算下降。

减少原因主要是因为按照要求压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算（ 增加、下降、持平）。

增加主要是因为2023年财务上划后在州上预算，标准高于县上预算标准。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车2辆，越野车8辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费25.4万元，用于油费，维修费及车辆保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为146.12万元，比2022年预算同口径增加63.83万元，增长43.68%。主要原因是财务上收之后标准提高。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆10辆，其中：轿车2辆、越野车8辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年我院开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算30万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

......

（请单位根据实际情况，对应添加名词解释。）