甘孜藏族自治州人民政府办公室

2023年部门预算公开

目录

第一部分 甘孜藏族自治州人民政府办公室概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 甘孜藏族自治州人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 甘孜藏族自治州人民政府办公室2023年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

甘孜藏族自治州人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）州政府办公室职能简介

甘孜藏族自治州人民政府办公室（以下简称州政府办公室）是协助州政府领导同志处理州政府日常工作的机构，为正处级。加挂甘孜藏族自治州政府研究室、甘孜藏族自治州人民防空办公室牌子。主要职责如下：

1.负责组织起草、审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文、文稿。承办省政府、省政府办公厅及各部门发送州政府的文电。指导全州行政机关公文处理工作。

2.负责州政府会议会务工作，协助州政府领导落实会议决定事项。

3.承办州政府部门和县（市）人民政府请示州政府的事项，提出意见报州政府领导审批。

4.督查反馈州政府决定事项及州政府领导批示指示贯彻落实情况。

5.协助州政府领导处理政务、事务。

6.指导、监督全州政府信息公开和机关行政效能建设工作，指导、监督全州政府系统电子政务工作及政府信息化建设。

7.组织办理涉及州政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

8.围绕州政府中心工作和州政府领导指示，组织专题调查研究，反映情况，提出政策建议。

9.负责州政府值班工作，指导县（市）人民政府和州政府部门值班工作，及时报告重要情况。

10.办理州委和州政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

2023年，州政府办公室将坚持以“五大行动”为抓手，全面加强自身建设，奋力打造“法治、高效、廉洁”机关、“讲政治、重团结、勇担当、守纪律”领导班子、“敬业、专业”干部队伍。

二、部门预算单位构成

州政府办公室内设19个行政科室，1个公益类事业单位（州大数据中心），二级预算单位1个（州人民防空办公室）。

第二部分

甘孜藏族自治州人民政府办公室2023年

部门预算表

第三部分

甘孜藏族自治州人民政府2023年

部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，州政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜藏族自治州州人民政府办公室2023年收支预算总数4264.28万元，比2022年3234.33万元增加1029.95万元，主要原因为增加公务员基础绩效奖和事业、工勤人员定额补助。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数4264.28万元，其中：上年结转 128.27万元，占3%一般公共预算拨款收入4136.01万元，占97%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年部门预算支出总数4264.28万元，其中：基本支出3586.01万元，占84.09%；项目支出678.27万元，占15.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算4264.28万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1029.95万元，主要原因为增加公务员基础绩效奖和事业、工勤人员定额补助。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入4136.01万元，上年结转128.27万元。支出包括：一般公共服务支出3392.68万元，社会保障和就业支出368.01万元，卫生健康支出101.27万元，住房保障支出274.05万元，其他支出128.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款4136.01万元，比2022年3204.53万元预算数增加931.48万元，主要原因为增加公务员基础绩效奖和事业、工勤人员定额补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3392.68万元，占82.03%；社会保障和就业支出368.01万元，占8.9%；卫生健康支出101.27万元、占2.45%；住房保障支出274.05万元，占6.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2658.45万元，主要用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政管理事务（项）2023年预算数550万元，主要用于专项支出。

3.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数184.22万元，事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数319.38万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数21.98万元，主要用于退休人员电话费、交通费、公用经费、体检费等支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2023年预算数19.85万元，主要用于残疾人保障经费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2023年预算数6.8万元，主要用于事业单位职工工伤、失业保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数71.3万元，主要用于按政策规定为行政职工缴纳的医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数8.5万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2023年预算数21.46万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数274.05万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

州政府办公室2023年一般公共预算基本支出3586.01万元，其中： 人员经费2829.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费756.16万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数为302.34万元，其中：公务接待费13.84万元，公务用车购置及运行费288.5万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年安排了13.84万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请求汇报等公务活动开支的用餐费、交通费等。

（二）公务用车购置及运行费与2022年持平。

2023年安排了288.5万，单位现有公务用车28辆，其中：轿车2辆，越野车23辆，商务车3辆。2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费288.5万元，用于车辆油料、维修、保险、过路、洗车等方面支出，主要保障州政府办公室机关日常工作运转及州政府领导到基层指导调研、督促检查等相关工作的开展 。

六、政府性基金预算支出情况说明

州政府办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

州政府办公室2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为756.16万元，比2022年688.49万元预算同口径增加67.67万元，增长9.83%。主要原因是人员增加。（二）政府采购情况

2023年，无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆28辆，其中：轿车2辆、越野车23辆、商务车3辆。无价值200万元以上的大型设备。2023预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年州政府办公室按要求编制绩效目标项目5个，涉及预算550万元（其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算550万元），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。