甘孜州卫生健康委员会

2023年部门预算

目录

第一部分   卫生健康委员会部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  卫生健康委员会2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  卫生健康委员会2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    部门概况

   一、基本职能及主要工作

  1．主要职能:卫生健康委员会是甘孜州人民政府工作部门，正处级单位。编制50个，在职职工48人。

其主要职责：组织拟订全州卫生健康、中藏医药发展的政策；牵头推进全州深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；制定全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全州计划生育管理和服务工作；指导县（市）卫生健康工作；负责州确定的保健对象的医疗保健工作；参与拟订全州中藏药产业发展、重大中藏医药项目的规划并组织实施；依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责；完成州委、州政府交办的其他任务。

第二部分  卫生健康委员会

2023年部门预算表

第三部分  卫生健康委员

202年部门预算情况说明

   一、预算收支情况说明

   按照综合预算的原则，卫生健康委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。卫生健康委员会部门2023年收支预算总数1862.66万元，比2022年收支预算总数同口径增加570.68万元，主要原因是单位新增预算部门项目预算。

  （一）收入预算情况

2022年预算收入总数1862.66万元，其中：上年结转244.45万元，占13.12%;一般公共预算拨款收入1651.2万元,占87.88%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元，占0%。

   (二)支出预算情况

   2023年部门预算支出总数1862.66万元，其中：基本支出1235.1万元，占66.32%，项目支出627.55万元，占33.68%。

   二、财政拨款收支预算情况说明

   2023年财政拨款收支总预算1862.66万元，比2022年财政拨款收支总预算增加570.68万元，。主要原因是单位新增预算部门项目预算

   收入包括：本年一般公共预算拨款收入1862.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出251.01万元、卫生健康支出1497.23万元、住房支出114.42万元、无其他支出。

   三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2023年一般公共预算当年拨款1651.2万元，比2022年预算数增加359.22万元，主要原因是单位新增预算部门项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出1235.1万元，占74.80%，项目支出416.1万元，占25.2%。

   四、一般公共预算基本支出情况说明

   2023年一般公共预算基本支出1235.1万元,其中：

   人员经费1044.96万元，主要包括工资、社会保障缴费等支出。

   公用经费586.81万元，主要包括办公、邮电、差旅等支出。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

   2023年“三公”经费财政拨款预算数为23万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费20万元。

  （一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。）

  （二）公务接待费与2021年预算增加。

  公务接待费较2022年相比无变化   （三）公务用车购置及运行费与2021年预算增加。    

   2023年公务用车购置及运行费较2022年无变化，    单位现有公务用车5辆，其中：越野车5辆，无其他类型车辆。

   2023年未安排公务用车购置费

   2023年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车运行、维护等方面支出。    

   六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   七、国有资本经营预算支出情况说明

   2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。    八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出

（二）国有资产占用使用情况

   截至2023年底，共有车辆5辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、执法执勤用车0辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

  未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年卫生健康委员会部门开展绩效目标管理的项目个，涉及预算416.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目个，涉及预算416.1万元。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

   二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

   三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

   五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。