甘孜职业学院

2023年部门预算

目录

第一部分 甘孜职业学院概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 甘孜职业学院2023年预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜职业学院2023年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜职业学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）2023年部门职能简介

一、机构组成。

我院设立党政管理、教学教辅机构14个,其职能职责在甘孜职业学院主要职责范围内自行明确。工会、团委等群团组织按有关章程和规定设置。

1、党政管理机构

党政办公室(产教融合办公室)、纪检监察室(审计室)、 组织部(人事部)、宣传部(统战部)、教务处(招生就业处、 研训处)、学生处(保卫处)、计划财务处(后勤基建处)。

2、教学机构

旅游系、农牧系、医学系、文化艺术系、经济管理系、教育体育系。

3、教辅机构

图书信息中心(大数据中心)。

二、机构职能。

甘孜职业学院贯彻落实党的教育方针和省州委的决策部署,在履行职责过程中坚持党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责拟订学院发展规划,制定学科建设、学院招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。

2、负责专科层次为主的职业教育。

3、负责本院促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流。

4、完成州委州政府交办的其他工作任务。

三、人员概况。

核定甘孜职业学院校级领导职数5名。其中: 党委书记1名，党委副书记、院长1名,党委副书记、纪委书记1名,副院长2 名。目前在册在编人员共计79人。

（二）2023年重点工作

1、按照州委、州政府，州教育和体育局工作安排部署，开展甘孜职业学院党建活动，开展廉政警示教育、系统内党务干部培训，开展“二十大”精神学习培训，中心组学习资料、党的理论学习、党的政策宣讲、党建资料和州上组织各类活动，夯实甘孜职业学院基层党建工作，维护甘孜职业学院门户网页，确保网页安全、平稳。

2、保障教育教学工作的正常开展，提升学院后勤保障能力。甘孜职业学院是一所全新建高职院校，省政府审批办学规模6000人。2021-2022年，已招生1909名，2023年拟1000招名，新增20个教学班，新增聘用教师2名，新增外聘教师10名。届时，在校学生将达到3000名，在校教职工将达100名，为保障学院正常运转、临聘保安、保洁、宿管等临聘人员30名，负责602亩校园、7幢学生宿舍、6幢教学用房和其他实训用房进行安保、保洁、宿舍管理等。

3、2023年度完成教学实验实训专项采购建设，做好春、秋季助学金国家及校内助学金的发放工作，按照教务要求开展师资建设培训，教师及学生技能大赛，保障2021届学生实习质量和安全工作，通过学生会及团委活动提升学生会日常服务质量，丰富校园活动，按照省教育厅要求，优质完成第十届大学生艺术展演大赛活动项目。

4、2023年度，根据我院校内预算要求，教务教学项目资金将开展课程建设、档案室建设、完成2023年招生工作、科研专项建设、编制专刊出版、推动大学生创新创业及校企合作项目、完善校园硬件设施，提升我院科研教学水平，激发我院学生创新创业活力，提升创新创业能力，解决学生实习及就业问题。

5、2023年度，根据我院校内预算要求，后勤保障经费将用于保障学院租赁周转用房，开展校舍维修、后勤设施设备维修维护、供排水、供电维修维护等，水电费支出，图书馆、学生寝室门禁系统建设，保障后勤及临聘32人员经费，建设学生一站式服务中心及安防系统。

二、部门预算单位构成

甘孜职业学院为一级事业单位，无下级事业单位。

第二部分 甘孜职业学院2023年预算表

（此部分请附附件3表格扫描件）

第三部分 甘孜职业学院2023年预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜职业学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜职业学院部门2023年收支预算总数1805.25万元，比2022年收支预算总数同口径增加700.94万元，主要原因是2022年新增调入及双选人员29人，增加一般公共预算拨款收入455.60万元，同时含2022年上年结转资金245.34万元。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数1805.25万元，其中：上年结转 245.34万元，占13.60%;一般公共预算拨款收入1559.91万元,占86.40%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数1805.25万元，其中：基本支出1199.11万元，占66.47%，项目支出605.34万元，占33.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1803.01万元，比2022年财政拨款收支总预算增加698.70万元，主要原因是2022年新增调入及双选人员29人，增加一般公共预算拨款收入455.60万元，同时含2022年上年结转一般公共预算拨款收入243.10万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1559.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入243.10万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1576.73万元、社会保障和就业支出97.67万元、卫生健康支出34.88万元、住房支出93.73万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1559.91万元，比2022年预算数增加455.60万元，主要原因是2022年新增调入及双选人员29人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1333.64万元、占85.49%；社会保障和就业支出97.67万元、占6.26%；卫生健康支出34.88万元、占2.25%；住房支出93.73万元、占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元。

2、教育支出（205）普通教育（02）高等教育（05）2023年预算数为607.11万元，主要用于教务教学任务及学院日常运转。

3、教育支出（205）职业教育（03）高等职业教育（05），2023年预算数为726.53，主要用于教务教学任务及学院日常运转。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为85.87万元，主要用于学院教职工养老支出。

5、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11） 其他残疾人事业支出（99）2023年预算数为6.97万元，主要用于残疾人支出。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为4.83万元，主要用于学院教职工工伤险及失业险支出。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为29.52万元，主要用于学院教职工医疗保险支出。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为5.37万元，主要用于学院教职工医疗支出。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为93.73万元，主要用于学院教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1199.91万元,其中：

人员经费724.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。

公用经费475.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为12.17万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1.77万元，公务用车购置及运行费10.40万元。

 （一）因公出国（境）经费与2022年预算

2023年未安排出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算。

2023年甘孜职业预算数1.77万元。2022年甘孜职业学院无公务接待预算数，故增幅为100%。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算。

2023年甘孜职业学院公务用车购置及运行费预算数与2022年一致，均为10.40万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

甘孜职业学院为一级公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车 4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、执法执勤用车0辆。无价值200万元以上的大型设备。

2023年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜职业学院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算360万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算360万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。