中共甘孜州委宣传部

2023年单位预算

目录

第一部分 中共甘孜州委宣传部概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 中共甘孜州委宣传部2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中共甘孜州委宣传部2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共甘孜州委宣传部概况

一、职能介绍

州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的职能部门，承担全州文化宣传、意识形态、精神文明建设的各项工作。系州本级一级预算单位，无下属财政二级预算单位。

主要工作职责：规划全州宣传思想文化工作，推进全州宣传思想文化领域法治建设,贯彻落实中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署，组织推动理论武装工作，规划组织全局性思想政治工作，推动精神文化产品的创作生产和精神文明创建、思想道德建设和志愿服务工作，引导社会舆论，协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作，组织指导重大对外宣传活动协调推动对外文化交流工作，指导舆情信息工作，开展新闻发布工作，指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业发展，监督管理出版物内容、质量和印刷业，管理电影行政事务等工作。

截至2022年末，州委宣传部机关实有在岗人员42人，其中：州级领导1人、县级干部13人、科级干部27人、工勤人员4人。退休31人。

二、2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全州宣传思想文化工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、守正创新、勇争一流，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，持续巩固壮大主流思想舆论，加快培育精神文明新风尚，大力推动文旅融合高质量发展，做足应对意识形态领域更大风险挑战准备，切实担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，为建设团结富裕和谐美丽社会主义现代化新甘孜提供坚强思想保证和强大精神力量。

第二部分 中共甘孜州委宣传部

2023年单位预算表

第三部分 中共甘孜州委宣传部

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，中共甘孜州委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。中共甘孜州委宣传部2023年收支预算总数1421万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加153.83万元，主要原因是将当年基础性绩效奖201.91万元纳入年初预算。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数1421万元，其中：上年结转141.31万元，占9.94%，一般公共预算拨款收入1279.69万元，占90.06%;无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入和其他收入。

(二)支出预算情况

2022年部门预算支出总数1421万元，其中：基本支出1060.19万元，占74.60%；项目支出360.81万元，占25.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1279.69万元，比2022年财政拨款收支总预算增加295.14万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加153.83万元，主要原因是将当年基础性绩效奖201.91万元纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1279.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入141.31万元；支出包括：一般公共服务支出1035.53万元、文化旅游体育与传媒支出141.31万元、社会保障和就业支出122.79万元、卫生健康支出32.86万元、住房支出88.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1279.69万元，比2022年预算数增加153.83万元，主要原因是将当年基础性绩效奖201.91万元纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1035.53万元，占80.92%；社会保障和就业支出122.79万元，占9.60%；卫生健康支出32.86万元，占2.57%；住房支出88.51万元，占6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为818.03万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出等。

2.文化旅游体育与传媒支出141.31万元2023年预算数为141.31万元，主要用于珠峰工程、文化市场监管、泸定9.5地震宣传等。

3.社会保障和就业支出122.79万元，主要用于机关事业单位养老保险、实业保险等。

4.卫生健康支出32.86万元，主要用于机关单位公务员医疗保险和机关事业单位基本医疗保险支出。

5.住房支出88.51万元，主要用于机关单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1060.19万元,其中：

人员经费911.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费148.92万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为18.64万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费2.64万元，公务用车购置及运行费16万元。

（一）2023年未安排因公出国（境）经费公出国（境）经费。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算下降0.25万元。

减少原因是压减经费，主要用于正常公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算下降3万元。

单位现有公务用车4辆，其中：越野车4辆。

减少原因是社科联独立核算，主要用于公务用车的保险、维修保养、燃油费、过路费、停洗车费等。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费16万元，用于公务用车的保险、维修保养、燃油费、过路费、停洗车费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年委安排政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未安排国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中共甘孜州委宣传部运行经费财政拨款预算为1060.19万元，比2022年预算同口径增加165.83万元，增长18.54%。主要原因是将当年基础性绩效奖201.91万元纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆4辆，其中：越野车4辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2023中共甘孜州委宣传部预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

20XX年中共甘孜州委宣传部开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算219.5万元。其中：运转类项目......个，涉及预算219.5万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。