2023年新龙县人民检察院部门预算情况说明

一、部门职责及主要工作

根据《宪法》、《人民检察院组织法》、《检察官法》、《刑法》、《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》、《行政诉讼法》、等有关法律规定，行使下列职权：

1、 全县刑事案件侦查。

2、 行使批准和决定逮捕，立案监督和侦查监督。

3、 代表国家行使公诉权，并行使审判监督。

4、 对刑事判决、裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督。

5、 行使民事、经济审判、行政诉讼监督。

二、机构设置情况

内设机构3+2模式：3指：检察一部、检察二部、检察三部2指：办公室、政治部

三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数584.97万元，其中：上年结转116.83万元，占20%，一般公共预算拨款收入468.15万元，占80%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数584.97万元，其中：基本支出453.15万元，占77%，项目支出131.83万元，占23%。

四、财政拨款收支预算情况说明（表2）

2023年财政拨款收支总预算 584.97万元，比2022年财政拨款收支总预算减少220.68万元，主要是因为“两房”建设项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入468.15万元，上年结转一般公共预算拨款收入116.83万元，支出包括：公共安全支出473.32万元，占81%。社会保障和就业支出54.03万元，占9%。卫生健康支出15.39万元，占3%。住房保障支出42.23万元，占7%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款468.15万元，比2022年预算数增加 336.3万元，主要是因为“两房”建设项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出473.32万元，占81%。

2、社会保障和就业支出54.03万元，占9%。其中：其中：其他残疾人事业支出3.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.03万元、其他社会保障和就业支出0.71万元。

3、卫生健康支出15.39万元，占3%。其中：行政单位医疗13.01万元、公务员医疗补助2.37万元。

4.住房保障支出42.23万元，占7%。其中：住房公积金42.23万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）2023年预算数为341.5万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。 。

2.公共安全支出（204）检察（04）一般行政管理事务（02）2023年预算数为131.83万元，主要用于办案经费、装备经费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为50.03万元；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为0.71万元；社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2023年预算数为3.29万元。主要用于社保缴费和对个人和家庭的补助支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为13.01万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为2.37万元。主要用于社保缴费和对个人和家庭的补助支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为42.23万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

2023年一般公共预算基本支出453.15万元,其中人员经费377.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费75.77万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为16.26万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费1.26万元，公务用车购置及运行费15万元。

（1） 因公出国（境）经费：0万元。

（二）公务接待费与2022年预算相比减少，2023年安排了1.26万元，主要用于公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算相比增加，2023年安排了15万元，主要用于公车维修、保险、过路清洗、燃油等。

八、政府性基金预算支出情况说明（表4）

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、手续费、福利费、工会经费、维修维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

2023年机关运行经费财政拨款预算为75.77万元。

（二）政府采购情况

2023年，政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆 5 辆。

（四）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上借收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上借收入。

7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上接支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件:

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目支出绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表