甘孜藏族自治州卫生学校附属医院2023年单位预算

目录

第一部分 甘孜藏族自治州卫生学校附属医院概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜藏族自治州卫生学校附属医院2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜藏族自治州卫生学校附属医院2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜藏族自治州卫生学校附属医院概况

一、职能介绍

甘孜藏族自治州卫生学校附属医院属甘孜藏族自治州卫生学校实习基地。提供医疗与护理保健服务；医学研究；卫生技术人员培训与继续教育。

二、2023年重点工作

1、 我院将在上级主管部门及党委的领导和支持下，继续以科学发展观为指导，进一步提高对党风廉政建设及医德医风建设工作重要性的认识，严格按照关于加强医德医风教育和党风建设的要求，发挥长效机制，更好地履行服务承诺，办广大人民群众信得过的放心医院，使医院的各项工作再上一个新台阶。

2、继续加强医疗质量安全核查工作，严防医疗差错及医疗事故的发生；持续推进对病案质量和病案首页的管理工作，进一步推动二级公立医院绩效考核工作能高质量有序推进。加强医务人员的继续教育工作和做好医师定期考核工作，确保医院安全。

3、继续按照州、市精准扶贫工作要求，进一步加大对贫困人口等医疗救助政策宣传力度，做好各项工作对接，更好地为广大贫困人口服务，为我州扶贫攻坚工作服好务。

4、医院将继续加强对全院职工安全教育的培训工作，确保医院2023年安全生产工作继续实现“六个零”，即“重大医疗事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零、重大食物中毒事故为零、重大爆炸事故为零、重伤以上事故为零”。

5、积极引进医院高中端专业技术人才，为广大职工创造学习条件和学习进修机会，积极鼓励专业技术人员通过多种学习途径和方式加强业务学习，进一步提高自己的业务技术水平和医疗服务质量。

6、深化推进城市公立医院综合改革，不断提高医院综合服务能力，确保医院“两个效益”稳步增长，让改革红利惠及广大人民群众。

7、按期完成州卫健委下达的各项目标任务，按时完成主管部门交办的各项临时性工作任务。

8、积极配合学校搞好医疗教学和临床带教工作，按时完成学校交办的各项工作。

第二部分 甘孜藏族自治州卫生学校附属医院2023年单位预算表

第三部分 甘孜藏族自治州卫生学校附属医院

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜藏族自治州卫生学校附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜藏族自治州卫生学校附属医院2023年收支预算总数768.79万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少491.37万元，主要原因是无上年度结转资金且项目资金减少。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数768.79万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入768.79万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%,其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数768.79万元，其中：基本支出750.79万元，占97.66%；项目支出18万元，占2.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算768.79万元，比2022年财政拨款收支总预算增加减少491.37万元，扣除上结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少491.37万元，主要原因是无上年度结转资金且项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入768.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出134.78万元、卫生健康支出568.52万元、住房支出65.49万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款768.79万元，比2022年预算数减少491.37万元，主要原因是无上年度结转资金且项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出134.78万元，占17.53%；卫生健康支出568.52万元，占73.95%；住房支出65.49万元，占8.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）2023年预算数为75.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）2023年预算数为37.83万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）2023年预算数为10.51万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）（2081199）2023年预算数为6.51万元，主要用于其他残疾人事业支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）2023年预算数为4.26万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）（2100201）2023年预算数为534.83万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）2023为26.01万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）2023年预算数为7.68万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）2023年预算数为65.49万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出750.79万元,其中：

人员经费721.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费、离休费等支出。

公用经费28.85万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与20XX年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费与20XX年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年甘孜藏族自治州卫生学校附属医院运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算同口径增加（减少、持平）0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆4辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、救护车3辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

23年甘孜023藏族自治州卫生学校附属医院预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023族自治州卫生学校附属医院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算18万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算18万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。