石渠县人民法院

2023年部门预算

目录

第一部分 石渠县人民法院概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 石渠县人民法院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 石渠县人民法院2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石渠县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）石渠县人民法院职能简介

石渠县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权、对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审理上级人民法院指令再审和指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3、依法受理本院生效裁判的各类申诉、申请再审案件，对其中确有错误的、按照审判监督程序审理。

4、对审判工作中发生的具体适用法律问题作出司法和司法建议。

5、依法审判由石渠县人民法院按照审判监督程序的抗诉案件。

6、指导人民调解委员会工作。

7、指导人民法庭的审判工作。

8、抓好法院干警队伍建设，进行思想政治教育，组织管理业务培训、纪律检查、行政监察，保证严肃执法、公正办案。

9、抓好党组织的思想、组织、作风建设和领导班子建设；发挥党组领导核心作用和党员的先锋模范作用。

10、管理本院的“两庭”建设、物质装备和经费的使用。

11、再审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

12、承办其它由基层人民法院负责的工作。

（二）2023年重点工作

持续依法严厉打击故意伤害、“两抢一盗”、涉黑涉恶、非法持有枪支等暴力犯罪和易发多发性犯罪，切实维护社会秩序，增强人民群众安全感。严格贯彻罪刑法定、认罪认罚从宽、疑罪从无、非法证据排除等基本原则，准确把握证据裁判标准，切实保障被告人合法权益和辩护律师依法履职的权利。

坚持“调解优先，调判结合”原则，切实保障当事人的诉讼权利和实体权利。优化调解工作机制，成立“正义雪莲”女子审判团队，把化解矛盾、调解纠纷作为审判民商事案件的重点，结合诉调对接工作，调解结案率较大幅度提升。

二、部门预算单位构成

石渠县人民法院无下属二级预算单位。

第二部分 石渠县人民法院

2023年部门预算表

（此部分请见附件）

第三部分 石渠县人民法院

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，石渠县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。石渠县人民法院2023年收支预算总数1163.57万元，。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数1163.57万元，其中：上年结转 56.76万元，占4.9%;一般公共预算拨款收入1106.81万元,占95.1%;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;其他收入0万元。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数1163.57万元，其中：基本支出1076.81万元，占92.54%，项目支出86.76万元，占7.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1163.57万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1106.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入56.76万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、公共安全支出889.57万元、社会保障和就业支出123.18万元、卫生健康支出35.98万元、住房保障支出114.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1163.57万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出889.57万元，占76.45%，社会保障和就业支出123.18万元，占10.59%；卫生健康支出35.98万元，占3.1%；住房保障支出114.84，占9.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算数为802.81万元，主要用于日常公用经费开支。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为86.76万元，主要用于其他日常公用经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为113.91万元，主要用于基本养老保险单位配套缴费。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为7.59万元，主要用于残疾人单位配套缴费。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.69万元，主要用于工伤保险和失业保险单位配套。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29.74万元，主要用于基本医疗保险单位配套。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.24万元，主要用于公务员医疗补助单位配套。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为114.84万元，主要用于住房公积金单位配套。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1076.81,其中：

人员经费922.37万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费154.43万元，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为24.89万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费2.49万元，公务用车购置及运行费22.40万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年安排了2.49万元，主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年安排了22.40资金，主要用于公务用车购置及运险费。

单位现有公务用车9辆，其中：执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费22.40万元，用于执法执勤用车的日常维修等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023机关运行经费财政拨款预算为1106.81万元。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆9辆，其中：其中：执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆。我院无价值200万元以上的大型设备。

石渠县人民法院未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。