甘孜藏族自治州公路管理局

白玉分局

2023年预算

目录

第一部分 甘孜藏族自治州公路管理局白玉分局概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜藏族自治州公路管理局白玉分局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜藏族自治州公路管理局白玉分局2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜藏族自治州公路管理局白玉分局

单位概况

一、职能介绍

贯彻执行有关公路工作法律、法规和方针、政策，负责本辖区公路养护及路面、桥梁整治等，对全线范围内的路基、路面、构造物等定期进行普查、检测等，管养里程392.005公里。

二、2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划实施的关键之年，做好2023年公路管养工作至关重要。

（一）总体思路

坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大和省委十二届二次全会、州委十二届四次全会精神，以及州“两会”的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕公路养护中心工作，抓重点、补短板、建体系、强服务，巩固提升国省干线公路基础地位，全面推进公路养护事业发展再上新台阶。

（二）目标任务

今年主要预期目标为稳步提升路面损坏、路面平整度、路面车辙、抗滑性能、结构强度的养护效果，力争路面使用性能指数（PQI）达到州中心既定目标，全面落实日常养护责任，不等不靠，不拖不怠，不断推进养护规范化管理。

（三）重点工作

第一，抓重点、强措施，全面提升公路养护水平。一是持续加大隐患排查工作开展力度，首先于三月份对路面、边沟、地质灾害隐患点、水毁点、暗冰上路隐患点等进行一次全面排查并落实台账管理，之后依据实时监管，通过日常巡查及雨雪巡查、全线盘查等工作实时对隐患台账进行增补销号，确保隐患排查工作的心中有数；二是充分吸取2022年今冬明春工作经验，按照多次研究决定，增设G215线K2298+200处挡冰墙，该项工作将于10月完成；三是持续推进小修保养工作的有序开展，以隐患排查结果为基准，结合天气、汛期、应急抢险等因素于5月至9月间灵活开展路面坑槽修补、路面灌缝、损毁护栏修复等工作，确保国省干线PQI指数符合州中心整体要求；四是进一步加强内业管理工作，结合购买社会服务实际通过加强监督管理落实养护站内业规范化，并对各项台账进行实时梳理，确保各项数据的准确、及时。

第二，抓应急、保安全，全面提升道路安全保障能力。一是配合州中心落实信息化平台优化，及时反馈发现的漏洞，以及需要增设的内容。二是强化安全生产管理。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加大对分局干部职工及社会化服务方人员的安全教育，将宣传落实“九个严禁、九个必须”作为宣传教育及监督管理的重点。三是及时制定各项桥梁、道路保通预案及应急抢险各项方案、计划，结合实际落实演练，确保日常保通、重要节点保通、应急抢险工作符合实际、有安排、有措施，最大程度保障沿线道路的安全畅通。四是稳步提升重要节点保通能力，扎实推进行业服务亲民化。坚持把综治维稳工作与道路养护工作同部署同落实，做好维稳敏感期、全国“两会”召开期、防火防汛期及重大节庆期间的值班备勤任务，持续提升行业保障能力，并通过昌台养护站、麻绒养护站、机械养护中心服务点的设立，准备足量的抗高原反应药物、热水、方便食物并提供道路问询、公用厕所等，让人民群众切身认识到公路人这个团体，同时切切实实为过往行人游客提供有用的服务。

第三，抓党建、强根基，全面加强党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕公路总体工作要求，担当作为，锐意进取，为公路养护事业健康发展提供坚强的思想和组织保障。一是加强支部制度的基础建设，首先通过“三会一课”的彻底落实，以理论学习制度为基础，按时召开组织生活会、民主生活会，加强党员干部自我剖析要求、批评与自我批评强度，切中实时开展党课教育，将支部各项生活工作制度的落实作为制度规范化的旗帜，不断做深做实党员、预备党员、积极分子的制度管理。二是切实结合公路工作实际有序开展党内各项活动，以“主题党日活动”、“党员义工日”、“党员双报到”为核心，充分融合“有事找党员 伴您行”等活动，通过丰富内容、扎实开展将活动淬炼党性、提升党员意识、巩固宗旨意识的作用体现出来并作用到党员个人，反馈至整个支部。三是在党史学习活动的基础上对理论学习进行更加深入地谋划部署，在落实“三会一课”的同时不断加强党员及干部的政策理论水平，提升党员干部的政治意识、政治思维。四是按照上级党委的指示要求，将意识形态领域工作作为精神文明建设的重点，既要加强站位认知、底线思维，也要结合实际通过“维稳”、“疫情防控”、“森林草原防灭火”等工作落实好舆论阵地、网络阵地的搭建和巩固。

第四，抓作风、促落实，全面推进党风廉政建设。坚决贯彻落实中央、省委、州委、县委从严管党治党新要求，深入贯彻省纪委十二届二次全会和州纪委十二届三次全会精神，不断增强拥护“两个确立”，做到“两个维护”的自觉性和坚定性。一是压紧压实“两个责任”。根据主要负责人、班子、班子成员的分工不同，差异化制定党风廉政建设责任清单，严格按照清单要求，抓好具体工作落实，对职责范围内工作人员开展廉政辅导、廉政提醒、廉政谈话等工作，坚持抓早抓小，防止“小病”变大。二是全面落实“一岗双责”。深入贯彻《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》，持续压实全面从严治党责任，主要负责人要履行好“第一责任人”职责，班子成员要履行好“一岗双责”，强化责任意识，牢固树立抓好全面从严治党是本职、抓不好是失职、不抓是渎职的理念，不当“老好人”、不怕得罪人，做到真管真严、敢管敢严、长管常严，确保思想到位、责任到位、工作到位、效果到位。三是坚持开展“正风肃纪”“以案促改”等工作。持续加固落实中央八项规定精神的堤坝，把纠治形式主义、官僚主义摆在更加突出位置，坚持纠“四风”树新风并举，推动党员干部涵养浩然正气，自觉抵制歪风邪气，进一步加强党的纪律建设，大力强化纪律执行，教育党员干部增强纪律意识、规矩意识，让纪律成为“带电的高压线”。四是配合州中心党委落实系统内效率低下，办事拖拉、推诿扯皮，作风漂浮、执行不力、软弱涣散、纪律松弛和领导干部“庸、懒、散、浮、拖”等突出问题的整治工作。

第二部分 甘孜藏族自治州公路管理局

白玉分局

2023年单位预算表

第三部分 甘孜藏族自治州公路管理局

白玉分局

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜藏族自治州公路管理局白玉分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入万元、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支预算总数264.64万元，比2022年收支预算总数同口径增加86.68万元，主要原因是定额补助70%随工资发放及人员增加。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数264.64万元，其中：上年结转 0.00 万元，占0.00%，一般公共预算拨款收入264.64万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00.%;国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%,其他收入0.00万元，占0.00%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数264.64万元，其中：基本支出262.6万元，99.23%；项目支出2.04万元，占0.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算264.64万元，比2022年财政拨款收支总预算增加86.68万元，比2022年收支预算总数同口径增加86.68万元，主要原因是定额补助70%随工资发放及人员增加

收入包括：本年一般公共预算拨款收入264.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出264.64万元、教育支出0.00万元、社会保障和就业支出26.05万元、卫生健康支出9.37万元、住房支出25.35万元、交通运输支出203.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款264.64万元，比2021年预算数增加86.68万元，主要原因是定额补助70%随工资发放及人员增加.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出264.64万元，占100 %，具体为：人员经费支出227.73万元，占86.05%；公用经费支出34.87万元，占13.18%；项目支出2.04万元，占0.77%。

1、2080505机关事业基本养老保险缴费支出2023年预算数为 22.68万元，主要用于缴纳职工养老保险费用。

2、2080599其他行政事业单位养老支出2023年预算数为0.58万元，主要用于生活补助及其他对个人和家庭的补助支出。

3、2081199其他残疾人事业支出2023年预算数为1.66万元，主要用于缴纳残疾人保证金。

4、2089999其他社会保障和就业支出2023年预算数为1.13万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险。

5、2101102事业单位医疗2023年预算数为7.80万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6.2101103公务员医疗补助2023年预算数为 1.57万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

7.2140106公路养护2023年预算数为203.87万元，主要用于职工工资福利支出、办公支出及项目支出。

8.2210201住房公积金2023年预算数为25.35万元，主要用于缴纳职工住房公积金。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023年一般公共预算基本支出262.6万元,其中：

人员经费227.73万元，主要包括工资福利等支出。公用经费34.87万元，主要包括日常公用等支出。项目经费2.04万元，主要包括增加安保设施恢复、公路巡查及安全监督、退休人员春节慰问等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出262.6万元,其中：

人员经费227.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、工务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费34.87万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0.60万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务接待费0.60.万元，公务用车购置及运行费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2023年预算

人员增加，2023年安排了0.60万元，主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费与2023年预算

2023年没有安排经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未23使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年白玉公路分局运行经费财政拨款预算为34.87万元，比2022年预算同口径增加4.02万元，增长13.03%。主要原因是定额补助70%随工资发放及人员增加。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆 7辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、执法执勤用车0辆、9座工程车1辆、其他车型5辆。白玉公路分局无价值200万元以上大型设备。2023年白玉公路分局无预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年白玉公路分局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算2.04万元。其中：人员类项目1个，涉及预算0.04万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目2个，涉及预算2.00万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

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（请单位根据实际情况，对应添加名词解释。）