2023年石渠县检察院

部门预算情况说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置情况

三、预算收支情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2023年部门预算项目情况

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

一、部门职责

我院把维护社会政治稳定作为首要任务，全面开展各项检察工作。坚持全力维护国家安全和社会稳定。严格执行罪刑法定和宽严相济的刑事政策，从程序和实体，完整地体现政治效果、法律效果和社会效果的高度统一，强化检察工作的调节职能，通过监督民事、经济等案件，依法调节经济关系和其他社会关系，及时化解人民内部矛盾，消除不安定因素；积极参与社会治安综合治理，努力扩大办案社会效果。审时度势，充分发挥检察职能作用，为我县的社会政治稳定和经济发展提供司法保障。加强检察管理工作，强化信息化办案，加强检察质效管理。

二、机构设置情况

石渠检察院无下属二级单位。2023年我院总编制数为24人。其中：行政编制数为22人，行政工勤编制为2人。2022年12月份在职干警为18人，行政工勤为0人，在职共计18人；聘用制书记员8名，自聘人员6名。财政供养共计26人。

三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数493.67万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入493.67万元，占100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 %，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 %。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数493.67万元，其中：基本支出 478.67万元，占96.96%，项目支出15 万元，占3.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明（表2）

2023年财政拨款收支总预算493.67万元，比2022年财政拨款收支总预算增加17.01 万元，主要是因为聘用制书记员工资纳入财政保障。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入493.67万元，支出包括：一般公共服务支出493.67万元、具体为：人员类工资福利支出412.18万元、公用经费支出66.49万元、部门项目支出15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表2-1）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款493.67万元，比2022年预算数增加 17.01万元，主要是因为聘用制书记员工资纳入财政保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出493.67万元，占100 %，具体为：人员类工资福利支出412.18万元、公用经费支出66.49万元、部门项目支出15万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为493.67万元

（1）、人员类工资福利支出412.18万元。

（2）、公用经费支出66.49万元

（3）、部门项目支出15万元

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项）/事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于离休干部 离休费及退休人员医疗保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为 64.05万元，主要用于 单位在职人员养老保险金。 。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.8万元，主要用于其他社会保险缴费。 。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/事业单位医疗（项）2023年预算数为13.76万元，主要用于医疗保险缴费。 。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为48.04万元，主要用于在职人员住房公积金缴费 。

单位按照本部门涉及的“类款项”功能分类科目自行增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

2023年一般公共预算基本支出493.67万元,其中人员经费412.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费66.49万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为9.6万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费8.6 万元。无因公出国（境 ）经费。

公务接待费与2022年预算下降，减少0万元。主要原因是按相关要求公务接待费减少5%。

公务用车购置及运行费与2022年预算下降，减少0.5万元，原因为按相关要求比上年减少5%。主要用于公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明（表4）

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、2023年部门预算项目情况

2023年安排司法救助金4万元，主要用于对困难当事人的救助；员额法官及辅助人员绩效奖金0万元，用于员额法官及辅助人员2023年度绩效奖；法警值班加班补助0万元，用于法警加值班补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

2023年机关运行经费财政拨款预算为66.49万元。

（二）政府采购情况

2023年，政府采购预算 0 万元.

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为1570.54万元。分布构成情况为：房屋2411平方米，计840.72万元；专用设备154.03万元；通用设备504.22万元；家具用具等71.56万元。机动车3辆。

（四）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5、基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6、一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上借收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上借收入。

7、一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上接支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件：

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2023年部门预算项目绩效目标（部门预算）

巴塘县人民检察院

2023年1月26日