甘孜藏族自治州公路管理局康定公路分局

2023年单位预算

目录

第一部分 甘孜藏族自治州公路管理局康定公路分局

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜藏族自治州公路管理局制定公路分局预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜藏族自治州公路管理局定公路分局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜藏族自治州公路管理局及公路分局概况

一、职能介绍

公路养护单位负责宣传贯彻执行国家、省、市有关公路工作的法律、法规和方针、政策。负责本辖区公路养护及路面、桥梁整治等，对全线范围内的路基、路面、构造物等定期进行普查、检测等。

二、2023年重点工作

（一）全面开展党的基层建设工作。

（二）加强党风廉政建设，切实转变工作作风。

（三）扎实做好群众信访工作。

（四）立足“服务先行”，助力全域旅游。

（五）全力推进平安道路建设工作。

（六）认真加大养护力度，改善公路养护形象。

1.抓好公路日常养护工作；

2.在现有力量基础上，进一步加大应急养护中心的投入，配备必要设备；

3.提升一线养护职工队伍的整体素质；

4.积极推进“全域无垃圾”工作开展，全力推进路域环境整治；

5.做好公路养护管理信息化系统，加强培训，提升职工对信息化管理系统的操作水平；

6.结合管养路段为旅游主干线的实际情况，科学决策、提前部署，积极开展路况调查、路面整治、完善安防设施等预养护工作。

第二部分 甘孜藏族自治州公路管理局康定公路分局2023年单位预算表

第3部分 甘孜藏族自治州公路管理局康定公路分局

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜藏族自治州公路管理局康定公路分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜藏族自治州公路管理局康定公路分局2023年收支预算总数1437.99万元，扣除上年中的年结转预算因素后，比2022年收支预算总数增加了93.55万元，主要原因是增加了新进人员及相应福利增加，故经费增加。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数1437.99万元，其中：上年结转0 万元，占0%，一般公共预算拨款收入1437.99万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%,其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数1431.55万元，其中：基本支出万元，占99.55%；项目支出6.44万元，占0.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1437.99万元，比2022年财政拨款收支总预算增加93.55万元，扣除上年中的年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加93.55万元，主要原因是增加了新进人员及相应福利增加，故经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1437.99万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1437.99万元：社会保障和就业支出214.92万元，卫生健康支出74.80万元，交通运输支出1024.54万元，住房支出123.73万元。

3、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1437.99万元，比2022年预算数增加93.55万元，主要原因是增加了新进人员及相应福利增加，故经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1431.55 万元，占100%；具体为人员经费支出1338.27 万元，占93.48%；公用经费支出93.28万元，占6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、机关事业基本养老保险缴费支出2023年预算数为159.07万元，主要用于缴纳职工养老保险费用。

2、其他行政事业单位养老支出2023年预算数为49.15万元，主要用于退休职工体检费、烤火御寒费等。

3、行政事业单位医疗2023年预算数为50.59万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

4、公务员医疗补助2023年预算数为 24.21万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

5、公路养护2023年预算数为774.48万元，主要用于职工工资福利支出、办公支出及项目支出等。

6、住房保障性支出2023年预算数为123.73万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

7、行政运行支出2023年预算数为250.06万元，主要用于职工工资福利支出等。

8、 其他社会保障和就业支出2023年预算数为6.70万元，主要用于职工的各项社会保障支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1,431.55 万元，其中：

人员经费1338.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、工务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费93.28万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费等费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为1.19万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1.19万元，公务用车购置及运行费0万元。

（1） 无因公出国（境）经费

（2） 公务接待费于2023年预算增加了0.5万元，原因是相比2022年公用经费未压减。

（3） 无公务用车购置及运行费

（4） 单位无公务用车

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年机关运行经费财政拨款预算为93.28万元。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆25辆，价值732.34万元 ；房屋14004.66平方米，价值1498.11万元， 其中办公用房面积1599.76平方米，价值133.68万元；公路交通用房面积2845.48平方米，价值519万元；其他用房面积9559.42平方米，价值845.43万元。

（四）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上借收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上接支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。