甘孜州道孚生态环境局

2023年单位预算公开

目录

第一部分 甘孜州道孚生态环境局概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜州道孚生态环境局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜州道孚生态环境局2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州道孚生态环境局概况

一、职能介绍

（1）贯彻执行国家、省、州生态环境基本制度。

（2）组织编制县域生态环境总体规划并组织实施。

（3）会同有关部门实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

（4）负责县域生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（5）协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。

（6）负责落实县域污染物减排工作。承担排污许可证的相关工作。

（7）负责县域生态环境保护投资管理。负责县域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。

（8）负责监督防止地下水污染工作。落实水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护工作。

（9）监督管理饮用水源地生态环境保护工作。

（10）负责监督指导农业面源污染治理工作，协调农村环境保护工作，组织指导农村环境综合整治工作。

（11）编制和监督实施县域生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（12）组织实施各类自然保护地生态环境监管。开展各类生态文明示范创建工作。协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（13）负责县域核与辐射安全的监督管理。负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏，强化现场生态环境保护执法，在授权范围内承担部分生态环境保护许可具体工作。

（14）落实县域环境监测、统计和信息发布制度。负责环境统计工作。负责应对气候变化和减排工作。负责县域环境保护宣传教育工作。负责县域生态环境监督执法，查处生态环境违法问题等。

二、2023年重点工作

（一）强化生态环境宣传教育。在“3.11”生态日、“6.5”环境日，以生态文明和污染防治为重点，通过进企宣传、集中宣传，开展形式多样的宣传活动。

（二）加强对环境质量的监测。完成对地表水断面、县集中式及乡镇饮用水水源地、各类声功能区环境监测，加强环境空气自动站的运维并连续监测空气质量，全县地表水、饮用水源头水质、空气质量、声环境均100%达标。

（三）加强环评审批准入管理。依法审批项目环评，督促指导业主自主备案登记项目。

（四）强力推进排污许可工作。将《排污许可管理条例》纳入学法普法范畴，针对排污企业召开培训会，督促企业完成执行报告提交，指导企业由简化管理转为登记管理，督促指导修改完善排污许可信息。

（五）加强生态环境监察监管。对乡镇开展网格化环境监管业务培训，推动县乡村三级网格有效运行；开展生态环境突出问题大排查大整治，解决了一批重点领域环境问题；保持执法高压态势，完成抽查及自建任务。

（六）扎实推进督察问题整改。全面督导督察反馈及县内排查问题整改，各级反馈问题力争全部完成整改。

（七）保持环境总体稳定安全。常态做好大气污染防治，开展了臭氧、涉镉等重金属、危险废物排查整治，对饮用水水源地问题进行全面整改，完成污水处理厂、垃圾填埋场监督性监测，督促企业修订应急预案并完成电子备案。

（八）持续改善农村人居环境。

第二部分 甘孜州道孚生态环境局

2023年单位预算表

第三部分 甘孜州道孚生态环境局

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州道孚生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。甘孜州道孚生态环境局2023年收入1120.17万元、支出预算总数1120.17万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少12.14万元，主要原因是我局2022年人员有调出，人员经费减少。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数1120.17万元，其中：上年结转793万元，占70.8%，一般公共预算拨款收入327.17万元，占29.2%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%,其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数327.17万元，其中：基本支出257.17万元，占78.6%；项目支出70万元，占21.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1120.17万元，比2022年财政拨款收支总预算增加780.86万元，扣除上年结转预算因素后，主要原因是我局2022年人员有减少，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1120.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：节能环保支出1050.84万元、社会保障和就业支出28.6万元、卫生健康支出14.87万元、住房保障支出25.86万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款327.17元，比2022年预算数减少12.14万元，主要原因是我局2022年人员有调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出1050.84万元，占93.81%；社会保障和就业支出28.6万元，占2.55%；卫生健康支出14.87万元，占1.33%；住房保障支出25.86万元，占2.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出2023年预算数为1050.84万元，主要用于行政运行、大气污染防治、环境监测与监察、生态环境监测、党建工作、生态环境保护督查、甘孜州道孚县鲜水片区（鲜水镇、各卡乡）农村生活污水治理项目等支出，包括人员工资、办公经费、公务用车运维费、公务接待费、体检费、工会经费、福利费等。

2.社会保障和就业支出2023年预算数为28.6万元，主要用于人员2023年养老保险、残保金、工伤保险、失业保险的支出。

3.卫生健康支出2023年预算数为14.87万元，主要用于2023年行政、事业人员医疗保险与医疗补助保险支出。

4.住房保障支出2023年预算数为25.86万元，主要用于2023年行政、事业人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出327.17万元,其中：人员经费283.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费43.31万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为6.76万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行费6万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2022年我局未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算减少。

减少原因在于为了落实政府过紧日子要求，年初接待费预算比例减少。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车3辆（1辆待报废）。

2023年我局未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2023年环保督查、环境监测监察支出、污染防治方面的公车运维费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年我局未安排政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我局未安排国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年我局未安排政府采购预算的支出。

（二）国有资产占用使用情况

2023年，我局预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州道孚生态环境局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算863万元。其中：运转类项目5个，涉及预算70万元。甘孜州道孚县鲜水片区（鲜水镇、各卡乡）农村生活污水治理项目，涉及预算793万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

七、节能环保支出：是指用于大气污染防治、水质监测、环保督察、环境监测监察、农村环境综合整治、饮用水源地保护等方面的支出。