目录

第一部分稻城县人民检察院2023部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分稻城县人民检察院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分稻城县人民检察院2023年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分稻城县人民检察院概况

 一、基本职能及主要工作

稻城县人民检察院内设5个机构：第一检察部（未成年检察）、第二检察部、第三检察部、办公室和政治部。

稻城县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定。依法行使检察权，履行法律监督职能；依法对刑事犯罪案件的审查逮捕、决定逮捕、提起公诉等工作，保证国家法律的统一和正确实施，按照最高人民检察院确定的工作方针和省、州检察工作任务的部署、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼、民事诉讼实行法律监督，依法开展立案监督、侦查监督；提起公益诉讼，受理单位和个人的举报、申诉。

（二）2023年重点工作

紧紧围绕县委“12456”发展战略，全面聚焦法律监督主责主业，统筹推进“四大检察”“十大业务”，一体化推进检察改革，为建设“团结幸福和谐美丽现代化新稻城”提供有力的司法保障，实现公平公正。

二、部门预算单位构成

稻城县人民检察院属一级预算单位，无下一级预算单位。

                 第二部分稻城县人民检察院2023年部门预算表

     （此部分请见附件）

第三部分稻城县人民检察院

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，稻城县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。稻城县人民检察院2023年收支预算总数500.7万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少70.55万元，主要原因是人员调出、职业年金未预算。

（一）收入预算情况

稻城县人民检察院2023年部门预算收入总数500.7万元，其中：上年结转59.06万元，占11.8%;一般公共预算拨款收入441.64万元，占88.2%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

稻城县人民检察院2023年部门预算支出总数500.7万元，其中：基本支出426.64万元，占85.2%，项目支出74.06万元，占14.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

 稻城县人民检察院2023年财政拨款收支总预算500.7万元，比2022年财政拨款收支总预算减少70.55万元，主要因为：一是职业年金未预算，人员调出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入500.7万元；上年结转一般公共预算拨款收入59.06万元。支出包括：公共安全支出396.1万元、社会保障和就业支出47.83万元、卫生健康支出13.63万元、住房支出43.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

稻城县人民检察院2023年一般公共预算当年拨款500.7万元，比2022年预算减少，主要原因是人员调动、职业年金未预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出396.1元，占79.1%；社会保障和就业支出47.78万元9.55占%，卫生健康支出13.63万元，占2.72%%，住房保障支出43.14万元，占8.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：2023年预算数为396.1万元，主要用于泸定检察院工资福利及日常办公支出等。基本目标：保障每月按时发放在职人员工资、津补贴，临聘书记员工资和日常办公正常开展。

2、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为59.06万元，主要用于办公费、差旅费等日常开支。

3、其他检察支出（项）：2023年预算数为15万元，主要用于单位维稳、基层党建，公益诉讼等

  4、公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：2023年预算数为2万元，主要用于对符合国家司法救助的被害人、被害人的近亲属或者其他当事人给予救助，绩效目标：对符合条件的人员进行救助、改善基本生活条件。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算43.12万元，主要用于单位工作人员养老保险缴纳支出，保障单位在职人员每月按时缴纳基本养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.62万元，主要用于单位人员工伤保险、失业保险缴纳。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为1.26万元，主要用于退休人员公用经费、生活补助、交通补助及体检费。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为2.83万元，主要用于单位残疾人保障金缴纳。

 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为13.63万元，主要用于单位在职人员基本医疗费缴纳支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）：2023年预算数为2.48万元，主要用于单位在职人员医疗补助缴纳支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为43.14万元，主要用于单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

稻城县人民检察院2023年一般公共预算基本支出426.64万元,其中：

人员经费354.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等支出。

 公用经费71.79万元，主要包括公务用车运行维护费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

稻城县人民检察院2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为18.65万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费1.19万元，公务用车购置及运行费17.46万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费与2022年预算增加

公务用车购置及运行费较2022年预算增加100%，主要原因是公务用车购置及运行主要用于用于办案，在中央政法转移支付资金中开支，县财政2022年没有安排预算资金，2023年单位上划州财政后按照规定口径预算。  

单位现有车辆6辆（执法执勤用车4辆，公务用车2辆），其中：越野车6辆。

2023年安排公务用车运行维护费17.46万元，用于办案车辆的过路费、燃料费、维修、保险、停车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为71.79万元。与2022年预算同口径增长38.05万元，增长113%，主要原因是2023年上划州后临聘书记员的办公经费和按比例提取的经费纳入预算。

（二）政府采购情况

2023年，政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆6辆（执法执勤用车4辆，公务用车2辆），其中：越野车6辆。

附件1.部门预算收支总表

  1-1.部门预算收入总表

  1-2.部门预算支出总表

  2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出预算表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

  5.国有资本经营预算支出预算表

  6.2023年州级部门预算项目绩效目标

稻城县人民检察院

2023年1月20日

2023年稻城县人民检察院预算公开表.xlsx