附件2：甘孜县人民检察院2023年度预算公开.xlsx

甘孜县人民检察院

2023年度部门预算公开说明

目录

第一部分 甘孜县人民检察院概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分甘孜县人民检察院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜县人民检察院2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）2023年重点工作

年初预算、编制年初预算说明、记账入账、结清旧账、年终结转、编制会计报表、编制决算报表等工作。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况、掌握政策、指导预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支预算的基础。同时针对报表又撰写了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，作出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

二、部门预算单位构成

甘孜县人民检察院下属二级预算单位共有0个，其中行政单位0个，为0；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0。

第二部分

甘孜县人民检察院

2023年部门预算表

（此部分请附附件3表格扫描件）

第3部分

甘孜县人民检察院

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

  2023年部门预算收入总数666.45万元，其中：上年结转110.51万元，占16.58%，一般公共预算拨款收入555.94万元，占总收入83.42%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

  (二)支出预算情况

  2023年部门预算支出总数666.45万元，其中：基本支出 535.94万元，占总支出80.42%，项目支出130.51万元，占总支出19.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算666.45万元，比2022年财政拨款收支总预算减少125.36万元，主要原因是上年结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入666.45万元，上年结转一般公共预算拨款收入130.51万元，支出包括：公共安全支出528.96万元、社会保障和就业支出63.39万元、卫生健康支出19.1万元、住房保障支出55万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款666.45万元，比2022年预算增加125.36万元，主要原因是上年结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出528.96万元，占79.37%，社会保障和就业支出63.39万元，占9.51%、卫生健康支出19.1万元，占2.87%、住房保障支出55万元，占8.25%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算拨款［204］公共安全支出［04］检察［01］行政运行402.75万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。［204］公共安全支出［04］检察［99］其他检察支出20万元，主要用于维稳支出、司法救助等。［204］公共安全支出［04］检察［02］一般行政管理事务130.51万元，主要用于办案业务、业务装备支出。

2、一般公共预算拨款［208］社会保障和就业支出［05］行政事业单位离退休［05］机关事业单位基本养老保险缴费支出58.13万元，主要用于职工养老保险缴费。［208］社会保障和就业支出［05］行政事业单位离退休［99］其他行政事业单位离退休支出0.43万元，主要用于退休人员生活补助。［208］社会保障和就业支出［11］残疾人事业［99］其他残疾人事业支出3.87万元，主要用于残保金。［208］社会保障和就业支出［99］其他社会保障和就业支出［99］其他社会保障和就业支出0.97万元，主要用于职工失业和工伤保险。

3、一般公共预算拨款［210］卫生健康支出［11］行政事业单位医疗［01］行政单位医疗支出15.25万元，主要用于职工基本医疗保险。［210］卫生健康支出［11］行政事业单位医疗［03］公务员医疗补助支出3.84万元，主要用于职工公务员医疗补助。

4、一般公共预算拨款［210］住房保障支出［02］住房改革支出［ 01］住房公积金支出55万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

2023年一般公共预算基本支出535.94万元,其中人员经费451.05万元,主要包括基本工资105.9万元、津贴补贴162.55万元、奖金8.8万元、养老保险58.13万元、行政单位医疗保险15.25万元、公务员医疗补助3.84万、住房公积金55万元、其他工资福利支出30.34万元、其他社会保障0.97万元、对个人和家庭的补助1.15万元。

公用经费84.89万元，主要包括办公费23.18万元、印刷费2万元、委托业务费1万元、水费0.50万元、电费0.5万元、维修（护）费2万元、差旅费0.5万元、培训费1.59万元、取暖费6.21万元、劳务费2万元、福利费3.12万元、公务接待费1.41万元、邮电费1.72万元、工会经费3.33万元、公务用车运行维护费17.6万元、其他商品和服务18万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为19.01万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费1.41万元，公务用车购置及运行费17.6万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

2023年拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费与2022年预算下降，减少的原因是认真贯彻“三公”经费制度，杜绝铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算增长，增长的原因是纳入州财政局预算。

六、政府性基金预算支出情况说明（表4）

2023年安排政府采购预算0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

2023年安排政府采购预算0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

2023年机关运行经费财政拨款预算为84.89万元。

（二）政府采购情况

2023年，政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆6辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

......

（请部门根据实际情况，对应添加名词解释。）