色达县人民检察院

2023年部门预算

目录

第一部分   色达县人民检察院部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  色达县人民检察院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  色达县人民检察院2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  色达县人民检察院部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）色达县人民检察院部门职能简介

色达县人民检察院是国家法律监督机关，对色达县人民代表大会及代表大会常务委员会负责并报告。色达县人民检察在县委和州检察院领导下，升入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导。依法对所院管辖的刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。负责对同级人民法院刑事、民事、行政判决和裁定等生效文书执行法律监督工作。依法对侦查机关、刑罚执行机关和看守所的执法活动实施法律监督。依法受理控告申诉。依照法律规定办理全县未成年人犯罪贺侵害未成年人犯罪案件，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。积极参与社会治安综合治理，搞好信息反馈及法制宣传，为上级机关和地方党委政府正确决策提供依据。负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员，组织教育培训工作。规划和实施色达县人民检察院财务装备工作和信息技术工作。负责其他应当有色达县人民检察院承办的事项。

    （二）2023年重点工作

2023年，是贯彻落实党的二十大精神和中共中央关于加强新时代法律监督工作若干意见的关键之年，我们将抓紧革新、找准定位，深入贯彻落实县委十三届二次全会精神和“3+3+3”甘孜检察工作新理念，积极服务县委“12445”总体工作格局，推动新时代色达检察事业行稳致远，为长治久安和高质量发展作出应有的贡献。

    二、部门预算单位构成

    色达县人民检察院下属二级预算单位共有0个，其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。主要包括：

第二部分  色达县人民检察院

2023年部门预算表

    （此部分见附件）

第三部分 色达县人民检察院

2023年部门预算情况说明

    一、预算收支情况说明

    按照综合预算的原则，色达县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。色达县人民检察院2023年收支预算总数471.76万元，比2022年收支预算总数同口径增加93.42万元，主要原因是2022年财务上收后，我院公用经费有所增加，其中包括公务用车运行维护费，取暖费，聘用制书记员人头经费等；且新增了三个部门项目，包括司法救助金，维稳经费和党组织经费。

   （一）收入预算情况

    2023年预算收入总数471.76万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入471.76万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元，占0%。

    (二)支出预算情况

    2023年部门预算支出总数471.76万元，其中：基本支出456.76万元，占96.82%，项目支出15万元，占3.18%。

    二、财政拨款收支预算情况说明

    2023年财政拨款收支总预算471.76万元，比2022年财政拨款收支总预算增加93.42万元，主要原因是2022年财务上收后，我院公用经费有所增加，其中包括公务用车运行维护费，取暖费，聘用制书记员人头经费等；且新增了三个部门项目，包括司法救助金，维稳经费和党组织经费。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入471.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出356.33万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出52.09万元、卫生健康支出15.35万元、住房支出47.99万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2023年一般公共预算当年拨款471.76万元，比2022年预算数增加93.42万元，主要原因是2022年财务上收后，我院公用经费有所增加，其中包括公务用车运行维护费，取暖费，聘用制书记员人头经费等；且新增了三个部门项目，包括司法救助金，维稳经费和党组织经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出356.33万元，占75.53%；社会保障和就业支出52.09万元，占11.04%；卫生健康支出15.35万元，占3.25%；住房保障支出47.99万元，占10.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）2023年度预算为341.33万元。

2.公共安全支出（204）检察（04）一般行政管理事务（02）2023年度预算为15万元。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）2023年预算数为48.23万元。

4.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2023年预算数为3.25万元。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为0.6万元。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为12.76万元。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为2.59万元。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为47.99万元。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    2023年一般公共预算基本支出456.76万元,其中：

    人员经费389.23万元，主要包括工资，津补贴，社会保障和就业支出，公积金和体检费。公用经费67.53万元，主要包括办公费，公务用车运行维护费，取暖费，差旅费，工会经费和福利费等。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    2023年“三公”经费财政拨款预算数为12.69万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1.09万元，公务用车购置及运行费11.6万元。

   （一）因公出国（境）经费与2023年预算

      2023年拟安排出国（境）0人，本单位2023年未安排因公出国（境）经费。

   （二）公务接待费与2023年预算

    2023年安排了公务接待费1.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

   （三）公务用车购置及运行费与2023年预算

    2023年安排了公务用车运行费11.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费和保险费等。

    单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车3辆。

2023年未安排公务用车购置费。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、国有资本经营预算支出情况说明

    2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023机关运行经费财政拨款预算为67.53万元，比2022年预算同口径增加35.53万元，增长111.03%。主要原因是财务上收后增加了公务用车运行维护费，取暖费，和聘用制书记员公用经费等

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

    截至2022年底，共有车辆 4辆，其中：越野车1辆、执法执勤用车3辆。我部门无价值200万元以上的大型设备。

    2023年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

    五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

色达检察院整体支出绩效目标申报表.xlsx2023年色达检察院部门预算公开报表.xlsx