道孚县人民法院部门

2023年部门预算

目录

第一部分 道孚县人民法院部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 道孚县人民法院部门2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 道孚县人民法院部门2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 道孚县人民法院部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）道孚县人民法院部门职能简介

我院主要职能有以下方面：审查应由我院受理的民事纠纷，行政案件的起诉，负责符合立案条件的统一立案、收费；对应由我院受理的刑事公诉案件进行立案登记；负责有关法律文书的送达。根据当事人申请，依法进行诉前财产、诉前证据保全及调解；处理来信访问。根据工作实际，积极开展并组织好调查研究工作，加强案件依法调解工作，坚持以审判为中心，积极参与社会治安综合治理，扩大办案效果，力求实现办案法律效果。

（二）2023年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，践行习近平法治思想，始终以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，紧紧围绕县委战略谋划，全面加强新时代党的建设，充分发挥审判职能作用，持续推进队伍建设和品牌建设，促进干警素能和司法效能提升，为我县高质量发展提供有力的司法服务和保障。

二、部门预算单位构成

我院1个机构数，下设两个法庭，分别为八美法庭、玉科法庭.

第二部分 道孚县人民法院部门

2023年部门预算表

第三部分 道孚县人民法院部门

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，道孚县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。道孚县人民法院部门2023年收支预算总数1252.15万元，比2022年收支预算总数同口径减少27.81万元，主要原因是上划州本级预算后，人员经费编报口径缩小，法警加班执勤补贴等相关支出变为后续追加导致差异。

（一）收入预算情况

2022年预算收入总数1252.15万元，其中：上年结转 194.51万元，占15.53%;一般公共预算拨款收入1057.64万元,占84.47%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。

(二)支出预算情况

2022年部门预算支出总数1252.16万元，其中：基本支出1027.65万元，占82.07%，项目支出224.51万元，占17.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1252.15万元，比2022年财政拨款收支总预算减少27.81万元，主要原因是上划州本级预算后，人员经费编报口径缩小，法警加班执勤补贴等相关支出变为后续追加导致差异。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1057.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入194.51万元；支出包括：公共安全支出981.05万元、教育支出0.00万元、社会保障和就业支出122.53万元、卫生健康支出36.27万元、住房支出112.30万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1057.64万元，比2022年预算数减少222.32万元，主要原因是上划州本级预算后，人员经费编报口径缩小，法警加班执勤补贴等相关支出变为后续追加导致差异，以及上年结转未计入当年一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出756.55万元，占71.53%；社会保障和就业支出122.53万元，占11.59%；卫生健康支出36.27万元占3.43%、住房支出112.3万元，占13.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出-行政运行2023年预算数为756.55万元，主要用于行政支出，包括人员经费以及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为113.53万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-其他残疾人事业支出2023年预算数为7.44万元，主要用于残疾人保障金。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2023年预算数为1.56万元，主要用于工伤和失业保险。

5.卫生健康支出-行政单位医疗支出2023年预算数为29.43万元，主要用于支付人员基本医疗保险。

6.卫生健康支出-公务员医疗补助支出2023年预算数为6.84万元，主要用于支付公务员补充医疗保险。

7.住房支出-住房公积金支出2023年预算数为112.3万元，主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1027.65万元,其中： 人员经费864.76万元，主要包括基本工资、社会保障缴费、卫生健康、住房保障等支出。

公用经费162.89万元，主要包括办公费、三公经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为29.33万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务接待费2.73万元，公务用车购置及运行费26.60万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算下降8.66万元。

减少原因主要是2022年我单位进行财务统管工作纳入州本级预算，导致预算编报口径发生变化，形成差异。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算增加26.60万元。

减少原因主要是2022年我单位进行财务统管工作纳入州本级预算，导致预算编报口径发生变化，形成差异。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车8辆，大客车0辆。

2023年未安排公务用车购置费

2023年安排公务用车运行维护费26.60万元，用于公务用车保险、维修、加油等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023机关运行经费财政拨款预算为162.89万元，比2022年预算同口径增加50.81万元，增长45.33%。主要原因是主要是2022年我单位进行财务统管工作纳入州本级预算，导致预算编报口径发生变化，形成差异。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆9辆，其中：轿车1辆、越野车8辆、执法执勤用车8辆、一般公务用车1辆。

部门无价值200万元以上的大型设备。

2023部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年道孚县人民法院部门开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算30.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目4个，涉及预算30.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

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（请部门根据实际情况，对应添加名词解释。）