2023年甘孜藏族自治州公路管理局新龙公路分局部门预算情况说明

目录

一、部门职责 3

二、机构设置情况 3

三、预算收支情况说明（表1-1、1-2） 3

（一）收入预算情况 3

(二)支出预算情况 3

四、财政拨款收支预算情况说明（表2） 3

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3） 4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 4

六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1） 5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3） 6

八、政府性基金预算支出情况说明（表4） 6

九、国有资本经营预算支出情况说明（表5） 6

（二）政府采购情况 7

（三）国有资产占用使用情况 7

（四）绩效目标设置情况 7

十一、名词解释 7

1.部门预算收支总表 9

4.政府性基金支出预算表 9

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 9

5.国有资本经营预算支出预算表 9

一、部门职责

负责所管辖内的国、省干线公路的管理和日常养护工作。

二、机构设置情况

1、我分局编制人数：18人，其中行政编制11人，事业编制7人。

2、我分局实际在岗职工人数：17人，其中行政编制10人，事业编制养护人员7人。

三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数286.66 万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入286.66万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比2022年一般公共预算拨款收入总预算增加40.46万元，主要是因为增加了奖励性绩效奖。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数286.66万元，其中：基本支出284.64 万元，占99.30%，项目支出2.02万元，占0.70%。比2022年部门预算支出增加40.46万元，主要是因为增加了奖励性绩效奖。

四、财政拨款收支预算情况说明（表2）

2023年财政拨款收支总预算286.66万元，比2022年财政拨款收支总预算246.20万元，增加40.46万元。主要原因：（1）增加了奖励性绩效奖。（2）人员变动。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款286.66万元，比2022年预算数增加40.46万元，主要是（1）增加了奖励性绩效奖。 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出286.66万元，占100%，具体为工资福利支出支出253.26万元，占88.35%；商品和服务支出29.43万元，占10.27%；对个人和家庭支出3.97万元，占1.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.14万元，主要用于缴纳职工养老保险费用。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为0.05万元，主要用于离退休公用经费等。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为 2.01万元，主要用于缴纳残疾人保证金 。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.76万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险。

5、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.02万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.42万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

7、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.64万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

8、交通运输支出（类)公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为216.90万元，主要用于职工工资福利支出、办公支出及项目支出等。

9、住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

2023年一般公共预算基本支出284.64万元,其中人员经费257.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

    公用经费27.41万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 0.45万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0万元。

（一） 因公出国（境）经费与2022年预算持平。2022、2023年没有因公出国（境）经费。

 （二） 公务接待费与2022年预算0.44万元相比，减增加0.01万元 。增加原因：正常调标。

   （三）公务用车购置及运行费与2022年预算持平，持2023年安排了0资金 。

八、政府性基金预算支出情况说明（表4）

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

2023年机关运行经费财政拨款预算为23.74万元。

（二）政府采购情况

2023年，政府采购预算0万元，主要是2023年没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆8辆。

（四）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件:

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2023年州级部门预算项目绩效目标

附件2：部门预算公开表格.xls