2023年度

甘孜州生态环境局

部门预算

目录

一、部门职责................................................................................................................1

二、机构设置情况.........................................................................................................2

三、预算收支情况说明................................................................................................2

四、财政拨款收支预算情况说明................................................................................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明.........................................................................4六、一般公共预算基本支出情况说明........................................................................4七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............................................................5

八、政府性基金预算支出情况说明............................................................................5九、国有资本经营预算支出情况说明.........................................................................5

十、其他重要事项的情况说明....................................................................................5

十一、名词解释............................................................................................................6

附件...............................................................................................................................7

一、部门职责

州生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚

持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

贯彻执行国家、省生态环境基本制度；负责全州重特大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全州减排目标的落实；负责提出全州生态环境领域固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作，负责配合环境资源税征收工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；负责全州环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全州生态保护修复工作；负责全州核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理，从源头上预防、控制环境污染和生态破坏；负责全州环境监测、统计和信息发布；负责应对气候变化工作，贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排重大战略规范和政策；组织开展州级生态环境保护督察；统一负责全州生态环境监督执法；组织指导、协调全州生态环境宣传教育工作；开展全州生态环境科技工作；开展全州生态环境对外合作交流；加强与相关部门的协作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；承担州环境保护工作委员会、州创建国家生态文明建设示范区工作领导小组、州环境保护督察工作领导小组、州生态文明体制改革领导小组、州污染防治攻坚战领导小组的日常工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

职能转变：州生态环境局统一行使全州城乡各类污染排放监管与行政执法职责。统一负责全州生态环境质量监测、调查评估和考核，切实履行监管责任,加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战,筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

二、机构设置情况

甘孜州生态环境局属市级财政一级预算单位，下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入甘孜州生态环境局2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：州生态环境保护综合执法支队、州生态环境影响评估中心2个二级预算单位。

州生态环境局设下列内设机构：办公室、生态环境保护督察办公室、政策法规与标准科、自然生态与农村环境科、大气环境与应对气候变化科、水生态环境科、土壤与固废环境科、环境监测与应急管理科、环境影响评价与排放管理科（行政审批科）、财务与审计科、人事与退休干部管理科、机关党委。

三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入4602.48万元(含局机关、生态环境保护综合执法支队、环境影响评估中心），较2022年相比增加3388.13万元，增长279.0%。其中：上年结转3099.56万元，占67.35%；一般公共预算拨款收入1502.92万元，占32.65%，较2022年增加288.57万元，增长23.76%；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入。

（二）支出预算情况

2023年部门预算支出4602.48万元(含局机关、生态环境保护综合执法支队、环境影响评估中心），较2022年相比增加3388.13万元，增长279.0%。其中：基本支出1223.42万元，占26.58%，较2022年相比增加242.57万元，增长24.73%；项目支出3379.06万元，占73.42%，较2022年相比增加3145.56万元，主要是因为纳入预算的上年结转的项目资金增加。

四、财政拨款收支预算情况说明（表2）

2023年财政拨款收支总预算4602.48万元(含局机关、生态环境保护综合执法支队、环境影响评估中心），比2022年财政拨款收支总预算增加3388.13万元，主要是因为纳入预算的上年结转项目资金增加。

收入4602.48万元,包括：本年一般公共预算拨款收入1502.92万元，占32.65%，较2022年相比增加3388.13万元，增长279.0%；上年结转3099.56万元，占67.35%。

支出4602.48万元，包括：社会保障和就业支出144.08万元，卫生健康支出38.69万元，节能环保支出4316.05万元，住房保障支出103.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款4602.48万元，比2022年预算数增加3388.13万元，增长279.0%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年社会保障和就业支出144.08万元，占3.13%；卫生健康支出38.69万元，占0.84%；节能环保支出4316.05万元，占93.78%；住房保障支出103.67万元，占2.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出年预算数为144.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出年预算数为38.69万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗支出。

3.节能环保支出年预算数为4316.05万元，主要用于行政运行、生态环境监测与信息、生态环境执法监察、其他环境保护管理事务支出。

4.住房保障支出年预算数为103.67万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

2023年一般公共预算基本支出1223.42万元,其中人员经费1061.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等支出。公用经费161.96万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为77.31万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费2.81万元，公务用车购置及运行维护费74.50万元。

（一）2023年没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2.81万元，较2022年预算相比增加0.05万元，增长1.81%；主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费74.50万元，较2022年预算未变动，主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明（表4）

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为161.96万元，（主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

（二）国有资产占用使用情况

2023年，共有车辆7辆。

（三）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件:1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2023年度部门整体支出绩效目标申报表