2023年度四川省

甘孜州巴塘生态环境局预算公开

目录

公开时间：2023年1月20日

第一部分 甘孜州巴塘生态环境局单位概况

一、职能介绍

二、内设机构情况

三、2023年重点工作

第二部分 甘孜州巴塘生态环境局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜州巴塘生态环境局2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、职能介绍

甘孜州巴塘县生态环境局贯彻执行国家、省、州生态环境保护基本制度。组织编制县域生态环境总体规划并组织实施。会同有关部门实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责县域生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。负责落实县域污染物减排工作。承担排污许可证相关工作。负责县域生态环境保护投资管理。负责县域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。负责监督防止地下水污染工作。落实水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护工作。监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责监督指导农业面源污染治理工作，协调农村环境保护工作，组织指导农村环境综合整治工作。编制和监督实施县域生态环境保护规划监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。开展各类生态文明示范创建工作。协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。负责县域核与辐射安全的监督管理。负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏，强化现场生态环境保护执法，在授权范围内承担部分生态环境保护许可具体工作。落实县域环境监测、统计和信息发布制度。负责环境统计工作。负责应对气候变化和减排工作。负责县域环境保护宣传教育工作。负责县域生态环境监督执法，查处生态环境违法问题。

二、内设机构情况

甘孜州巴塘生态环境局内设行政办公室（含财务室）、巴塘县生态环境监察执法综合大队、巴塘县生态环境监测站、污防股、生态股、环评股。

二、2023年重点工作

（一）全面完成环保督察整改任务。

突出整改重点难点问题。按照“清单制＋责任制＋销号制”要求持续推进我县生态环境突出问题整改。按照“全覆盖、零容忍、明责任、严检查、重实效”的原则，对标对表2017年以来中央、省、州生态环境保护督察反馈问题和长江经济带突出生态环境问题整改标准，对未整改完成的问题要定期调度，采取通报、约谈、移交问责等处理措施，确保所有问题整改达到序时进度，督促牵头单位提前高质量完成中央、省、州生态环境保护督察反馈问题和长江经济带突出生态环境反馈问题整改任务。

（二）做好省级生态文明示范县创建工作。

生态环境局将深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧扣县委、县政府生态环境工作目标，着力抓好生态环境保护这件大事，以创建省级生态文明建设示范县为目标，建设清洁能源基地、建设美丽家园协同推进，污染物总量得到大力削减，环境突出问题得到大力解决，环境质量得到大力改善，生态系统得到大力修复。一是通过大力实施生态修复类、污染治理类、水流域治理类等生态保护类大型项目，使污染物总量得到大力削减，环境突出问题得到大力解决，环境质量得到大力改善，生态系统得到大力修复，不断补齐基础设施建设的短板，着力构建生态立体新格局。二是深入推进绿色低碳发展。围绕创建国家级水风光一体化可再生能源基地，充分挖掘我县碳达峰、碳中和基础优势，全力提升碳汇能力和固碳能力，探索推进碳汇交易，大力发展清洁能源、节能环保等生态产业，推进重点行业和重点领域绿色化改造，推动经济社会发展全面绿色转型。

（三）坚决打赢污染防治攻坚战。

蓝天保卫战方面，协助相关部门着重抓好餐饮油烟问题整治及中心城区规模以上餐饮业油烟净化设施正常运行；建筑工地扬尘整治达标率达到100%；严禁野外焚烧，农作物秸秆综合利用率达到90%；实行建成区全年禁燃禁放烟花爆竹；大力实施精准治污，保持空气质量优良天数达到100%。碧水保卫攻坚战方面，对辖区内各类监测断面（地表水、集中式饮用水）水质进行监测争取水质达标率达到100%。净土保卫攻坚战方面，配合开展土壤环境相关工作，提升医疗废物处置能力和水平，确保全县土壤环境安全可控。

（四）严格环境影响评价审批工作

服务企业（项目）建设生产，统筹抓好经济发展和环境保护。提高审批效能方面，对环评从业单位无正当理由拖延进度行为，实行跟踪调度，情节严重的将列入年度环评机构考核“黑名单”。对属于县级审批的重点项目，主动服务、提前介入、即报即办，决不拖延审批时间，推动加快重大项目建设。积极推进污染物总量减排工作，完成2023年度总量减排任务。加大落后产能淘汰，为新上的更加环保、更加绿色的重大项目腾出总量空间。

（五）强化环境保护宣传教育和环境监管。

利用甘孜州“3·11”生态日、“六五”环境日等宣传契机，积极运用多种媒体渠道开展环境保护宣传活动。引导公众践行绿色低碳生活。加大突出环境问题的解决力度，整改一批群众身边的破坏环境行为。鼓励公民积极参与环境保护监督管理，严格日常监管，加大环境执法力度，严格落实“双随机”抽查制度，每季度按时完成上级指派任务。对环境违规违法案事件，坚决查处，绝不手软，按照督察办分解要求，每月开展好执法监督检查工作。

（六）持续推进农村生活污水治理工作

按照《甘孜州巴塘县农村生活污水治理专项规划》要求，提前谋划，2023年拟完成巴塘县波戈溪乡夺格村等三个村的农村生活污水治理项目，项目实施地点为巴塘县波戈溪乡夺格村、益金村、竹巴龙乡基里村。项目以分散式处理模式开展农村生活污水治理，新建 “三格式化粪池+土地快速渗滤”为主体工艺污水处理设施297座，入户管8910m。项目实施涉及297户农户，服务人口1485人。

第二部分 甘孜州巴塘生态环境局

2023年单位预算表

 第三部分 2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州巴塘生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜州巴塘生态环境局2023年收支预算总数 315.31万元，比2022年收支预算总数同口径增加55.29万元，主要原因是人员调入、人员新分配的变动，基本支出人员经费增加。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数315.31万元，其中：一般公共预算拨款收入315.31万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数315.31万元，其中：基本支出235.31万元，占74.63%；项目支出80万元，占25.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算315.31万元，比2022年财政拨款收支总预算增加55.29万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加55.29万元，主要原因是人员调入、人员新分配的变动，基本支出人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入31.5.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：节能环保支出252.67万元、社会保障和就业支出30.17万元、卫生健康支出9.17万元、住房支出23.30万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款315.31万元，比2022年预算数增加55.29万元，主要是由于人员变动，基本支出人员经费增加，导致拨款规模变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出252.67万元，占80.13%、社会保障和就业支出30.17万元，占9.57%、卫生健康支出9.17万元，占2.91%、住房支出23.30万元，占7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）2022年预算数为131.09万元，主要用于单位基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、工会经费、福利费、日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）30.17万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）0.6万元，主要用于单位退休人员体检费。

4. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业支出（11）其他残疾人事业支出（99）1.80万元，主要用于单位残疾人保障金支出。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）1.25万元，主要用于单位在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

6．住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）23.30万元主要用于为在职人员缴纳的住房公积金。

7. 节能环保支出（211）污染减排（11）生态环境执法监察（02）2022年预算数为37.3万元，主要用于生态环境综合执法工作经费和环保督察工作经费。

8. 节能环保支出（211）污染减排（11）生态环境监测与信息（01）2022年预算数为10万元，主要用于生态环境质量监测工作经费。

9. 节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治（99）2022年 预算数为20万元，主要用于污染防治工作经费。

10.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）2022年项目预算数为10万元，主要用于单位基层党建工作经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出235.31万元。其中：

人员经费197.12万元,主要包括基本工资57.34万元、津贴补贴52.76万元、绩效工资15.16万元、奖金2.63万元、社会保障缴费36.85万元、住房公积金23.30万元、工会经费1.64万元、福利费1.72万元、残疾人保障金1.80万元、其他对个人和家庭的补助支出3.2万元等支出。

公用经费38.19万元，主要包括办公费4.65万元、印刷费3.00万元、水费0.30万元、电费0.50万元、邮电费1.80万元、手续费0.05万元、差旅费9.50万元、培训费0.86万元、取暖费2.7万元、公务接待费0.73万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品服务支出8.10万元等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为14.23万元，公务接待费0.73万元，公务用车运行维护费13.50万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算略增。

由于人员增加，公务接待费预算数按工资基数比例计算，较2022年略有增加，2023年安排了0.73万元，主要用于公务接待就餐支出。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算相比下浮。

单位现使用有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未安排国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年巴塘生态环境局运行经费财政拨款预算为38.19万元，比2022年预算同口径增加3.01万元，增长8.6%。主要原因是人员变动日常公用经费和运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算的支出新创替代经费2.7万元，用于电脑替代工作支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆 2辆，其中：越野车1辆、执法执勤用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年巴塘生态环境局单位开展绩效目标管理的项目共6个，涉及预算80万元。其中：特定目标类项目6个（生态环境保护督察工作经费17.3万元、生态环境综合执法工作经费20万元、污染源防治工作经费20万元、生态环境监测工作经费10万元、基层党建工作经费10万元替代经费安可替代项目2.7万元）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。