政协甘孜州委员会办公室

2023年部门预算

目录

第一部分 政协甘孜州委员会办公室部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 政协甘孜州委员会办公室2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 政协甘孜州委员会办公室2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协甘孜州委员会办公室

部门概况

一、基本职能及主要工作

州政协办公室是州政协的工作机构，承担为州政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作：

（1）团结和联系委员及社会各界人士，围绕全州政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，履行政治协商、民主监督和参政议政职能；联系委员积极反映社情民意，组织委员学习以及开展各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件；确定文史资料的征集主题，组织和动员亲身经历或者亲见亲闻的委员和有关人士根据确定的主题撰写文稿；征集编纂出版《甘孜州文史资料》和《甘孜政协》。

（2）负责州政协全会、常务委员会会议、主席会议、对口协商会议等活动的准备及服务工作，负责协助主席、副主席实施政协全会、常委会议、主席会议的工作安排。

（3）负责州政协机关的人事管理、机构编制管理、工资管理、行政事务和后勤保障工作。

（4）负责政协组织的委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书、协调、服务和具体组织等工作。

（5）负责州政协机关离退休老同志的管理和服务工作。

(6)负责机关公文处理、机要通信、文书档案、安全保密工作。

(7)负责与上级政协和省内外、兄弟市（州）政协的工作联系及接待工作，做好与州委、州人大、州政府有关部门和各人民团体的沟通联系工作。

（8）负责机关的安全保卫工作，做好机关房产、车辆、办公设施等公共财物和政协网站的管理、维护工作。

(9)发动和组织州政协委员、各人民团体和社会各界开展形式多样、丰富多彩的学习教育和培训活动，负责州政协学习活动的组织和新委员培训活动。

(10)承办州政协领导交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

一是坚持党的全面领导。加强新时代政协系统党的建设；坚决落实党的决策部署；切实推进全面从严治党。二是强化政治理论武装。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；深入学习贯彻中共二十大精神；深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想；深入学习贯彻省委十二届二次全会、州委十二届四次全会精神；扎实推动书香政协建设；加强政协宣传思想和理论研究工作。三是提高服务全面建设社会主义现代化甘孜的贡献率。主要包括：认真组织实施2023年协商计划；积极参与省政协“同心共建现代化四川”专项行动；聚焦“四化同步、城乡融合、五区同兴”总抓手建言献策；紧扣建设现代化甘孜重点任务建言献策；四是协商于民、协商为民。主要包括：全面助力民生社会事业发展；有效提升小微协商；助力发展全过程人民民主。五是广泛汇聚团结奋斗的磅礴力量。主要包括：切实发挥政协统一战线组织功能；协力推进民族和睦、宗教和顺；强化凝心聚力优势专长；加强交流联谊工作。六是加强履职能力建设。主要包括：提升经常性工作质效；优化委员服务管理；加强政协机关建设；持续夯实工作基础。全年共安排全体会议协商1次，常委会议专题议政性协商2次，主席会议双月协商3次，专委会对口协商、界别互动协商共8次，提案办理协商、专题调研、民主监督共10次。主要包括：围绕政府工作报告和计划、预算报告开展全体会议集中协商；围绕“巩固发展脱贫产业，促进脱贫人口持续增收”“促进消费水平提档升级，推动全州第三产业健康发展”开展常委会议专题协商；围绕“加强古籍文献保护，弘扬民族历史文化”“加强跨县域自主迁移人口服务管理，推进基层社会规范有效治理”“‘9.5’泸定地震灾后恢复重建推进情况”开展主席会议双月协商；围绕“大力普及农村科学技术，切实助农增产增收”“金融支持文旅产业高质量发展”“推进教育优质均衡高质量发展”“《甘孜藏族自治州民族团结进步条例》贯彻落实情况”“加快养老事业发展，提高老年人生活质量”开展专委会对口协商；围绕“加强全域博物馆之州建设”“夯实基层思想文化阵地建设，强化农牧区意识形态引领”“加强寺庙文物保护，传承历史文化遗产”开展界别互动协商；从十四届州政协二次会议立案提案中选取7～10件重点提案开展提案办理协商；围绕“全面发展协商民主建设，着力提升协商质效”“提升招商引资质效，着力壮大市场主体”“加强城镇公共服务设施建设，提升人民群众生活水平”“积极推动卫生健康事业高质量发展”“加强基本农田改造，提高农业生产效益”“倡导现代文明生活习惯，推进农牧区移风易俗”开展专题调研；围绕“加快应急救援能力建设，全面提升应急保障水平”开展民主监督。

二、部门预算单位构成

州政协办公室为州本级一级预算单位，无下属财政二级预算单位。

截至2022年底，州政协机关现有在岗人员63人，其中：州级11人、县级28人、科级7人、事业编制4人、工勤13人、临时聘用人员11人、退休64人。

第二部分 政协甘孜州委员会办公室

2023年部门预算表

第三部分 政协甘孜州委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，政协甘孜州委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支预算总数2464.54万元，比2022年收支预算总数同口径增加387.04万元，主要原因是人员变动，工资福利、公用经费增加。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数2464.54万元，其中：上年结转 0万元，占0%；一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数2464.54万元，其中：基本支出2069.54万元，占83.97%，项目支出395万元，占16.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2464.54万元，比2022年财政拨款收支总预算增加387.04万元，主要原因是人员变动，工资福利、公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2464.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2010.15万元、社会保障和就业支出230.97万元、卫生健康支出63.36万元、住房支出160.06万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款2464.54万元，比2022年预算数增加387.04万元，主要原因是人员变动，工资福利、公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出一般公共服务支出2010.15万元、占81.56%；社会保障和就业支出230.97万元、占9.37%；卫生健康支出63.36万元占2.57%住房支出160.06万元占6.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行2023年预算数为2023.62万元，主要用于工资福利支出1606.56万元、商品和服务支出381.30万元、对个人和家庭的补助支出35.76万元。

2．一般行政管理事务支出130万元，主要用于政协主席、副主席工作及落实州委重大工作专项经费50万元、劳务派遣费用40万元、老干部慰问及活动经费15万元、党建工作经费10万元、全州政协“有事来协商”平台建设工作经费15万元。

3. 政协会议支出150万元，主要用于全会、常委会及其他会议经费支出。

4.委员视察支出80万元，主要用于委员视察、培训费、委员调研专项经费。

5.事业运行支出45.92万元，主要用于工资福利支出45.92万元。

6.其他政协事务支出35万元，主要用于政协宣传工作经费25万元、文史资料专项支出10万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2069.54万元，其中：人员经费1688.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费381.30万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为98.31万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费6.81万元，公务用车购置及运行费91.50万元，（公务用车运行费）。

（一）2023年没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算6.67万元，增加0.14万元，主要用于日常公务接待支出。

（三）2023年安排了公务用车购置及运行费91.5万元，与2022年预算增加4万元，主要用于开展专题调研、委员视察、维稳及老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

单位现有公务用车18辆，其中：轿车1辆、小型载客汽车1辆、越野车15辆、大客车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为381.30万元，比2022年预算同口径增加9.17万元，主要原因是人员新增。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆 18辆，其中：轿车1辆、小型载客汽车1辆、越野车15辆、大客车1辆。单位价值200部门无价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年政协甘孜州委员会办公室开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算2464.54万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1688.24万元；运转类项目5个，涉及预算381.30万元；特定目标类项目10个，涉及预算395万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。