甘孜藏族自治州

国有资产监督管理委员会

2023年部门预算

目录

第一部分 甘孜州国资委部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 甘孜州国资委2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜州国资委2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州国资委部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜州国资委部门职能简介

1．根据州政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管州属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2．研究拟定国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定或拟定有关制度，依法对县国有资产管理进行指导。

3．承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4．指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5．通过法定程序对所监管企业负责人进行任免，考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6．按照有关规定，代表州政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7．参与制定国有资本预算有关管理制度。提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案。组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。编报所监管企业年度国有资本经营决算草案。负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

8．根据州委授权，负责部分国有资产在县的重点国有企业负责人的任免等管理工作。

9．协调中央、省、外地在州国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10．承办州政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

2023年，全州国资系统将深入贯彻党的二十大会议精神，认真落实习近平总书记来川视察重要讲话和指示批示精神，以实现国有资产保值增值为目标，补短板、强弱项，全力抓好稳增长，力争实现全州国有企业资产总额、营业收入、利润总额同比分别增5%、5%、8%，实现国有资本经营预算收入4297万元。主要抓好以下工作。

一是在持续深化国企改革上下功夫。做好国企改革三年行动经验成效梳理总结、全面推广，推动改革重要举措和经验制度化，坚持从国家、省州战略全局的高度抓好国资国企改革发展谋篇布局，围绕做强做优做大国有资本和国有企业、实现国有资本保值增值目标，积极推进州属企业重组整合，加快里伍铜业上市工作，力争实现甘孜上市企业零突破，以点带面推动全州新一轮国资国企改革。

二是在提升监管服务质效上下功夫。持续动态调整权力、责任、负面“三张清单”，推动进一步授权放权，充分激发企业活力动力。强化数字化监管，依托国资国企在线监管服务平台，完善“三重一大”实时在线监测机制，提升穿透式监管能力。从“管投向、管程序、管回报、防风险”四个方面强化监管职能，加快向管资本为主转变，全面推进清单管理，实施动态调整。积极推动出资人监督与纪检监察、巡视巡察、审计等监督力量工作协同，增强监管合力，确保管住管好、放开放活。

三是在提升经营质量效益上下功夫。突出“提效益、控成本、防风险、促创新”导向，强化业绩考核，提升生产经营效率；推进完善经营过程财务动态监管，紧盯重点经营指标，加强对重大事项、违规经营行为、重大风险事项等进行动态监管。强化项目支撑夯实经营发展，全年完成投资40亿元实施重点项目50个，新龙红山、措卡湖景区开营运行，完成泸定、丹巴两县供气试点打造，全力推进牦牛产业集群建设、水资源开发、海螺沟灾后重建等项目，实现大项目支撑大发展，有效推进国有资本保值增值。

四是在加强国企党的建设上下功夫。推进国有企业“四心一高”基层思想政治工作示范点创建活动，持续打造“建模范企业•塑过硬队伍”企业党建品牌，完善基层党组织体系，形成大抓基层工作格局。强化党管政治责任，严格落实党委意识形态工作责任制，推进国资国企宣传思想文化建设，为改革发展营造良好的舆论环境。加强人才队伍建设，建立健全企业负责人激励奖励和容错纠错机制，着力激发干事者的创新创业动力。全面从严治企、正风肃纪，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作，逐级压实“两个责任”，强化廉洁风险防控，营造干事创业、风清气正的良好氛围。

二、部门预算单位构成

甘孜州国资委是一级预算单位，无下级预算单位。独立核算机构1个（甘孜藏族自治州国有资产监督管理委员会），内设机构8个。内设机构含：办公室、政策法规科、投资预算科、产权监管科、企业科（安全保护科）、组织人事科、机关党办、国有企业党建（信访）科。

第二部分 甘孜州国资委部门

2023年部门预算表

第三部分 甘孜州国资委部门

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州国资委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜州国资委部门2023年收支预算总数856.14万元，比2022年收支预算总数同口径增加215.78万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数856.14万元，其中：上年结转0 万元，占0%；一般公共预算拨款收入856.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数856.14万元，其中：基本支出748.14万元，占87.39%，项目支出108万元，占12.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算856.14万元，比2022年财政拨款收支总预算增加215.78万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入856.14万元；支出包括：社会保障和就业支出121.49万元、卫生健康支出22.64万元、资源勘探信息等支出654.17万元、住房保障支出57.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款856.14万元，比2022年预算数增加215.78万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入856.14万元，具体为：社会保障和就业支出121.49万元，占14.19%、卫生健康支出22.64万元，占2.64%、资源勘探信息等支出654.17万元，占76.41%、住房保障支出57.84万元，占6.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出121.49万元，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出22.64万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

3.资源勘探信息等支出654.17万元，主要用于机关公务运行及国有资产组织收益和内控监管、国企改革支出。

4.住房保障支出57.84万元，主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出856.14万元，其中人员经费645.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费103.21万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为45.7元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费43.9万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费增加。

2023年公务接待费1.8万元，比2022年预算增加0.13万元，增加主要原因是新进人员增加，主要用于开展业务时公务接待。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算增加。

公务用车购置及运行费与2022年预算相比增加10.4万元，增加主要原因是：2022年因疫情原因公务出差减少，预算减少，2023年公务出差相应增加，预算增加。主要用于国资国企改革、国资国企党建工作及到企业开展监督检查工作等。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，越野车3辆，

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费43.9万元，主要用于国资国企改革、国资国企党建工作及到企业开展组织收益和内控监督检查、考核、调研工作等方面的公务用车运行维护费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为103.21万元，比2022年预算增加8.23万元，增长8.67%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆 5辆，其中：轿车2辆、越野车3辆。我部门无价值200万元以上的大型设备。

我部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年我委开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算108万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算108万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。