贡嘎山杂志社

2023年单位预算

目录

第一部分  贡嘎山杂志社单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分  贡嘎山杂志社2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  贡嘎山杂志社2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  贡嘎山杂志社概况

一、职能介绍

贡嘎山杂志社主要职能繁荣甘孜州民族文艺创作。《贡嘎山》是经国家宣传出版部门批准的唯一在全国范围公开发行的文学杂志。主要任务：培养甘孜州少数民族文学新人，壮大甘孜州少数民族文学创作队伍；从文学的角度宣传全州各条战线的建设和新貌。

二、2023年重点工作

1.完成《贡嘎山》杂志（汉文6期、藏文6期）的出版发行。

2.组织“《贡嘎山》进校园活动”，进行图书捐赠，举办文学讲座。

3.抓好作者培养，组织开展作者培训。

4.推出基层作者作品小辑。

5.开展《贡嘎山》2023年度作品评奖活动。

第二部分  贡嘎山杂志社

2023年单位预算表

第三部分 贡嘎山杂志社

2023年单位预算情况说明

       一、预算收支情况说明

      按照综合预算的原则，贡嘎山杂志社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入143.75万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出115.02万元；社会保障和就业支出13.42万元；卫生健康支出4.73万元；住房保障支出10.58万元。贡嘎山杂志社2023年收支预算总数143.75万元。

    （一）收入预算情况

       2023年部门预算收入总数143.75万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入143.75万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万,其他收入0万元。

      (二)支出预算情况

     2023年部门预算支出总数143.75万元，其中：基本支出113.75万元，占79.13%；项目支出30万元，占20.87%。

      二、财政拨款收支预算情况说明

     2023年财政拨款收支总预算143.75万元。

      收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出115.02万元；社会保障和就业支出13.42万元；卫生健康支出4.73万元；住房保障支出10.58万元。  

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

        2023年一般公共预算当年拨款143.75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

       文化旅游体育与传媒支出115.02万元，占80.01%；社会保障和就业支出13.42万元，占9.34%；卫生健康支出4.73万元，占3.29%；住房保障支出10.58万元，占7.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2023年预算数为115.02万元，主要用于杂志社工资、公用经费及《贡嘎山》杂志办刊经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.76万元，主要用于缴养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2.36万元，主要用于退休人员公用经费、体检费。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为0.75万元，主要用于残疾人事业方面支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.55万元，主要用于失业金和工伤保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.36万元，主要用于杂志社基本医疗费

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.38万元，主要用于公务员医疗补助。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.58万元，主要用于住房公积金支出。

       四、一般公共预算基本支出情况说明

       2023年一般公共预算基本支出113.75万元,其中：

      人员经费100.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费、退休人员交通费等支出。

     公用经费13.36万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

      五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

      2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0.28万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行费0万元。

（一） 因公出国（境）经费

      2023年未安排因公出国（境）经费。

   （二）公务接待费与2021年预算。

2023年公务接待费较2021年减少0.01万元，主要用于接待上级领导下县调研及开展活动等 。

（三） 公务用车购置及运行费

贡嘎山杂志社没有公务用车。

       六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      七、国有资本经营预算支出情况说明

      2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

       八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

贡嘎山杂志社为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

      2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

        截至2022年底，共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

       2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年贡嘎山杂志社开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。

第四部分 名词解释

 一、一般公共预算拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  七、一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

八、一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。