甘孜州文联
2023年单位预算公开
目录
第一部分 甘孜州文联概况
一、职能介绍
二、2023年重点工作
第二部分 甘孜州文联2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 甘孜州文联2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 甘孜州文联单位概况
一、职能介绍
1、贯彻执行党的文艺方针、政策,履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能,繁荣发展全州文艺事业;2、组织召开州文联、各文艺家协会会议,组织召开全州文联系统的工作会、创作会;3、制定并组织实施重大的文艺活动、编制创作规划,组织广大文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”采风创作活动,积极开展文艺惠民活动;4、培养文艺人才,创作艺术精品,树推文艺品牌;5、抓好文艺理论研究工作;6、办好刊物,举办文学笔会;7、组织实施各类文艺作品扶持和评奖工作;8、会同各团体会员,扩大和加强同外地文学艺术团体和文艺界人士的联系;积极开展对外文化交流;9、开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作;10、负责对会员的服务工作,关心、改善文艺家的工作创作条件;11、承担州委、州政府交办的其他事项。
二、2023年重点工作
州文联根据工作安排部署要求。1.重点围绕“第五次文联代表大会”做好会议筹备举办工作;2.贯彻落实好《甘孜州重点文艺作品创作扶持和精品文艺作品奖励实施方案》;3.办好书法展、美术展、摄影展等主题展览活动;4.举办好舞蹈家、音乐家培训班;5.办好中国作协甘孜行大型采风活动等工作;6.积极参与举办好贡嘎文化艺术节。
第二部分 甘孜州文联
2023年单位预算表
表1 | |||
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 251.78 | 一、一般公共服务支出 | 214.44 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 18.98 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 5.15 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 13.21 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 251.78 | 本 年 支 出 合 计 | 251.78 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 251.78 | 支 出 总 计 | 251.78 |
表1-1 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合 计 | 251.78 | 251.78 | ||||||||||
251.78 | 251.78 | |||||||||||
405001 | 文联机关 | 251.78 | 251.78 | |||||||||
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 251.78 | 164.28 | 87.50 | ||||||
251.78 | 164.28 | 87.50 | |||||||
文联机关 | 251.78 | 164.28 | 87.50 | ||||||
210 | 11 | 01 | 405001 | 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 | |||
210 | 11 | 03 | 405001 | 公务员医疗补助 | 1.32 | 1.32 | |||
201 | 29 | 02 | 405001 | 一般行政管理事务 | 87.50 | 87.50 | |||
201 | 29 | 01 | 405001 | 行政运行 | 126.94 | 126.94 | |||
208 | 05 | 99 | 405001 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.73 | 1.73 | |||
208 | 05 | 05 | 405001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.89 | 15.89 | |||
208 | 99 | 99 | 405001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | |||
208 | 11 | 99 | 405001 | 其他残疾人事业支出 | 0.97 | 0.97 | |||
221 | 02 | 01 | 405001 | 住房公积金 | 13.21 | 13.21 |
表2 | ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 251.78 | 一、本年支出 | 251.78 | 251.78 | ||
一般公共预算拨款收入 | 251.78 | 一般公共服务支出 | 214.44 | 214.44 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 18.98 | 18.98 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 13.21 | 13.21 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||
部门: | |||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | |||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 251.78 | 251.78 | 251.78 | 164.28 | 87.50 | ||||||||||
251.78 | 251.78 | 251.78 | 164.28 | 87.50 | |||||||||||
文联机关 | 251.78 | 251.78 | 251.78 | 164.28 | 87.50 | ||||||||||
工资福利支出 | 134.94 | 134.94 | 134.94 | 134.94 | |||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | |||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | |||||||||||
奖金 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | |||||||||||
301 | 03 | 405001 | 基础性绩效奖 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | ||||||||
301 | 03 | 405001 | 奖金 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
津贴补贴 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | |||||||||||
301 | 02 | 405001 | 津贴补贴 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |||||||||||
301 | 12 | 405001 | 工伤保险 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
301 | 12 | 405001 | 残疾人保障金 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||||||||
301 | 12 | 405001 | 失业保险 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
住房公积金 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | |||||||||||
基本工资 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | |||||||||||
商品和服务支出 | 113.11 | 113.11 | 113.11 | 25.61 | 87.50 | ||||||||||
办公费 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 2.54 | 23.70 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | ||||||||||
302 | 31 | 405001 | 公务用车维修费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | |||||||
302 | 31 | 405001 | 公务用车燃料费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | |||||||
302 | 31 | 405001 | 公务用车保险费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
邮电费 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | |||||||||||
302 | 07 | 405001 | 电话通讯费 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 3.25 | 8.00 | ||||||||||
302 | 99 | 405001 | 离退休公用经费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
302 | 99 | 405001 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 3.00 | 8.00 | |||||||
福利费 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||
水费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||
公务接待费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||
差旅费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 1.50 | 14.50 | ||||||||||
电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
工会经费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||||||||||
取暖费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | |||||||||||
302 | 08 | 405001 | 高海拔取暖费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | ||||||||
培训费 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 0.48 | 22.30 | ||||||||||
物业管理费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
劳务费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||
手续费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||
对个人和家庭的补助 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | |||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||||||||||
303 | 99 | 405001 | 体检费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ||||||||
303 | 99 | 405001 | 退休人员交通费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||
生活补助 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||||||||||
303 | 05 | 405001 | 遗属生活补助 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 251.78 | 251.78 | |||||
251.78 | 251.78 | ||||||
甘孜州文学艺术界联合会部门 | 251.78 | 251.78 | |||||
210 | 11 | 01 | 405 | 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 | |
210 | 11 | 03 | 405 | 公务员医疗补助 | 1.32 | 1.32 | |
201 | 29 | 02 | 405 | 一般行政管理事务 | 87.50 | 87.50 | |
201 | 29 | 01 | 405 | 行政运行 | 126.94 | 126.94 | |
208 | 05 | 99 | 405 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.73 | 1.73 | |
208 | 05 | 05 | 405 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.89 | 15.89 | |
208 | 99 | 99 | 405 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | |
208 | 11 | 99 | 405 | 其他残疾人事业支出 | 0.97 | 0.97 | |
221 | 02 | 01 | 405 | 住房公积金 | 13.21 | 13.21 |
表3-1 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 164.28 | 138.67 | 25.61 | |||
164.28 | 138.67 | 25.61 | ||||
405001 | 文联机关 | 164.28 | 138.67 | 25.61 | ||
301 | 工资福利支出 | 134.94 | 134.94 | |||
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.84 | 3.84 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.32 | 1.32 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.89 | 15.89 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 32.29 | 32.29 | |
301 | 03 | 3010303 | 基础性绩效奖 | 29.61 | 29.61 | |
301 | 03 | 3010301 | 奖金 | 2.68 | 2.68 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 34.87 | 34.87 | |
301 | 02 | 3010210 | 津贴补贴 | 34.87 | 34.87 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 | |
301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.30 | 0.30 | |
301 | 12 | 3011203 | 残疾人保障金 | 0.97 | 0.97 | |
301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.09 | 0.09 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 13.21 | 13.21 | |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 32.18 | 32.18 | |
302 | 商品和服务支出 | 25.61 | 25.61 | |||
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 31 | 3023103 | 公务用车维修费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 31 | 3023101 | 公务用车燃料费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 31 | 3023102 | 公务用车保险费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.54 | 2.54 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.84 | 2.84 | |
302 | 07 | 3020702 | 电话通讯费 | 2.84 | 2.84 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.25 | 3.25 | |
302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 0.25 | 0.25 | |
302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.97 | 0.97 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.08 | 0.08 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 0.25 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.84 | 0.84 | |
302 | 08 | 30208 | 取暖费 | 3.78 | 3.78 | |
302 | 08 | 3020801 | 高海拔取暖费 | 3.78 | 3.78 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.48 | 0.48 | |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 0.08 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.73 | 3.73 | |||
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.68 | 2.68 | |
303 | 99 | 3039906 | 体检费 | 2.60 | 2.60 | |
303 | 99 | 3039903 | 退休人员交通费 | 0.08 | 0.08 | |
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.04 | 1.04 | |
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 1.04 | 1.04 |
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 87.50 | ||||
87.50 | |||||
文联机关 | 87.50 | ||||
一般行政管理事务 | 87.50 | ||||
201 | 29 | 02 | 405001 | 信创替代经费 | 2.70 |
201 | 29 | 02 | 405001 | 基层党组织活动经费 | 7.50 |
201 | 29 | 02 | 405001 | 文艺家协会活动经费 | 55.00 |
201 | 29 | 02 | 405001 | 文艺人才专项培训活动 | 22.30 |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 10.25 | 10.00 | 10.00 | 0.25 | |||
10.25 | 10.00 | 10.00 | 0.25 | ||||
405001 | 文联机关 | 10.25 | 10.00 | 10.00 | 0.25 |
表4 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
2023年无政府性基金支出 | |||||||
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
2023百年无国有资本经营预算支出 | |||||||
部门预算项目绩效目标申报表(2023年度) | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
405-甘孜州文学艺术界联合会部门 | 165.11 | ||||||||||
文艺人才专项培训活动 | 22.30 | 1.组织我州优秀的文艺创作者和管理干部50人左右开展为期3—5天的培训;2.开展3—5天开展采风创作,邀请省内知名写作、摄影、美术、音乐舞蹈、影视等方面的老师授课,进一步提高我州广大文艺业务骨干和管理干部的文艺素养和业务能力,进而全力推动全州文艺的大发展大繁荣。 | 产出指标 | 数量指标 | 采风天数 | ≥ | 3 | 天 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 3 | 天 | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 会议室租赁费 | ≤ | 4 | 万元 | 2 | 反向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 采风活动租车费 | ≤ | 3 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 文艺人才培训数量 | ≥ | 60 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 参训人数 | ≥ | 60 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 文艺创作水平提升率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 培训及采风食宿费 | ≤ | 10 | 万元 | 8 | 反向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 培训及采风办公费用 | ≤ | 5.3 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||
基层党组织活动经费 | 7.50 | 州文联党组到联系县开展民族团结进家庭、同心同向,做好联系村相关工作。开展党组织活动2次以上,充分发挥驻村干部作用,积极开展党课教育,并对退休党员干部及协会党员干部进行慰问。不断加强新时代党支部建设、干部队伍建设和党员队伍建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问退休干部及文艺家人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买慰问物资 | ≤ | 3 | 万元 | 2 | 反向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展民族团结进家庭、到联系点开展工作差旅费 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问退休党员干部次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 长期 | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展党课次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展党组织活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织活动覆盖面 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 驻村队员差旅费 | ≤ | 1.5 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||
文艺家协会活动经费 | 55.00 | 保障文联下属12个州级协会的正常运行,自觉承担 “举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能,围绕中心、服务大局,创新工作机制,抓好文艺人才队伍的培养,开展文艺活动,推出文艺精品。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 协会公务用车费用 | ≤ | 7 | 万元 | 4 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 协会采风活动次数 | = | 2 | 次 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 经费保障协会工作覆盖率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 经费保障协会数量 | = | 12 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 协会会员增加人数 | ≥ | 100 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 保障协会工作按时完成率 | ≥ | 85 | % | 5 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 协会工作差旅费 | ≤ | 10 | 万元 | 3 | 反向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 协会办公费 | ≤ | 18 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 协会临聘人员劳务费 | ≤ | 12 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 协会召开座谈会 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对协会工作满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障甘孜州各协会会员人数 | ≥ | 1000 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 协会召开工作会、举办活动等其他 | ≤ | 8 | 万元 | 3 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 长期 | 5 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织参加省级、国家级培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 正向指标 | ||||
定员定额公用经费 | 10.20 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
实物定额公用经费 | 9.62 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
按比例计提公用经费 | 2.54 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
离退休公用经费 | 0.25 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
公务运行用车维护费 | 3.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
第三部分 甘孜州文联
2023年单位预算情况说明
一、预算收支情况说明
按照综合预算的原则,文联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。文联部门2023年收支预算总数251.78万元,比2022年收支预算总数同口径减少259.24万元,主要原因一是文联下属二级事业单位贡嘎山杂志社2023年独立核算;二是2023年文联文艺创作扶持与奖励专项资金由财政代编预算。
(一)收入预算情况
2023年预算收入总数251.78万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入251.78万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;其他收入0万元。
(二)支出预算情况
2023年部门预算支出总数251.78万元,其中:基本支出164.28万元,占65.25%,项目支出87.5万元,占34.75%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算251.78万元,比2022年收支预算总数同口径减少259.24万元,主要原因一是文联下属二级事业单位贡嘎山杂志社2023年独立核算;二是2023年文联文艺创作扶持与奖励专项资金由财政代编预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入251.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出214.44万元;社会保障和就业支出18.98万元;卫生健康支出5.15万元;住房保障支出13.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款251.78万元,比2022年收支预算总数同口径减少259.24万元,主要原因一是文联下属二级事业单位贡嘎山杂志社2023年独立核算;二是2023年文联文艺创作扶持与奖励专项资金由财政代编预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出214.44万元,占85.17%;社会保障和就业支出18.98万元,占7.54%;卫生健康支出5.15万元,占2.05%;住房保障支出13.21万元,占5.25%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2023年预算数为126.94万元,主要用于文联工资及公用经费。
2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为87.5万元,主要用于文联项目支出(文艺人才专项培训活动、基层党组织活动、十一个文艺家协会活动经费)。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为:15.89万元,主要用于缴养老保险。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算数为1.73万元,主要用于退休人员公用经费、体检费及烤火费。
5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023年预算数为0.97万元,主要用于残疾人事业方面支出。
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.38万元,主要用于失业金和工伤保险。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为3.84万元,主要用于文联基本医疗费。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为1.32万元,主要用于公务员医疗补助。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为13.21万元,主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出164.28万元,其中:
人员经费138.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。
公用经费25.61万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、股票你公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数为10.25万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费0.25万元,公务用车购置及运行费10万元。
(一) 因公出国(境)经费
2023年未安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
2023年安排了0.25万元,减少0.35万元,主要用于接待省级领导下县调研及开展活动等 。
(三)公务用车购置及运行费
2023年安排了10万元,主要用于本单位公务用车的油费、保险费、维修费等。
单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。 2023年未安排就填未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费10万元,用于本单位公务用车的油费、保险费、维修费等方面的支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023机关运行经费财政拨款预算为25.61万元,比2022年预算减少9.19万元,主要原因是文联下属二级事业单位贡嘎山杂志社2023年独立核算。
(二)政府采购情况
2023年未安排政府采购预算的支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年底,共有车辆 1辆,其中:越野车1辆。部门无价值200万元以上的大型设备。
2023部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。
(四)绩效目标设置情况
2023年文联部门开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算87.5万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目4个,涉及预算87.5万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
三、年初结转结和余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。