甘孜州文联

2023年部门预算

目录

第一部分  甘孜州文联概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  甘孜州文联2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  甘孜州文联2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  甘孜州文联概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜州文联部门职能简介

1、贯彻执行党的文艺方针、政策，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，繁荣发展全州文艺事业；2、组织召开州文联、各文艺家协会会议,组织召开全州文联系统的工作会、创作会；3、制定并组织实施重大的文艺活动、编制创作规划,组织广大文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”采风创作活动，积极开展文艺惠民活动；4、培养文艺人才，创作艺术精品，树推文艺品牌；5、抓好文艺理论研究工作；6、办好刊物，举办文学笔会；7、组织实施各类文艺作品扶持和评奖工作；8、会同各团体会员，扩大和加强同外地文学艺术团体和文艺界人士的联系；积极开展对外文化交流；9、开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；10、负责对会员的服务工作，关心、改善文艺家的工作创作条件；11、承担州委、州政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

州文联根据工作安排部署要求。1.重点围绕“第五次文联代表大会”做好会议筹备举办工作；2.贯彻落实好《甘孜州重点文艺作品创作扶持和精品文艺作品奖励实施方案》；3.办好书法展、美术展、摄影展等主题展览活动；4.举办好舞蹈家、音乐家培训班；5.办好中国作协甘孜行大型采风活动等工作；6.积极参与举办好贡嘎文化艺术节。

二、部门预算单位构成

甘孜州文联部门下属二级预算单位共有2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，为甘孜州文联机关；其他事业单位1个，为贡嘎山杂志社。主要包括：

第二部分  甘孜州文联部门

2023年部门预算表

第三部分 甘孜州文联部门

2023年部门预算情况说明

        一、预算收支情况说明

      按照综合预算的原则，文联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文联部门2023年收支预算总数395.52万元，比2022年收支预算总数同口径减少115.5万元，主要原因是文联文艺创作扶持与奖励专项资金200万元纳入州财政代编预算。

     （一）收入预算情况

       2023年预算收入总数395.52万元，其中：上年结转0万元;一般公共预算拨款收入395.52万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;其他收入0万元。

      (二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数395.52万元，其中：基本支出278.02万元，占70.29%，项目支出117.5万元，占29.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

       2023年财政拨款收支总预算395.52万元，比2022年收支预算总数同口径减少115.5万元，主要原因是文联文艺创作扶持与奖励专项资金200万元纳入州财政代编预算。

      收入包括：本年一般公共预算拨款收入395.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出214.44万元、文化旅游体育与传媒支出115.02万元、社会保障和就业支出32.4万元、卫生健康支出9.89万元、住房保障支出23.78万元。

      三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

     2023年一般公共预算当年拨款395.52万元，比2022年收支预算总数同口径减少115.5万元，主要原因是文联文艺创作扶持与奖励专项资金200万元纳入州财政代编预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出214.44万元，占54.22%；文化旅游体育和传媒支出115.02万元，占29.08%；社会保障和就业支出32.4万元，占8.19%；卫生健康支出9.89万元，占2.5%；住房保障支出23.78万元，占6.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 2023年预算数为126.94万元，主要用于文联工资及公用经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为87.5万元，主要用于文联项目支出（文艺人才专项培训活动、基层党组织活动、十一个文艺家协会活动经费）。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2023年预算数为115.02万元，主要用于杂志社工资、《贡嘎山》杂志办刊经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为:25.66万元，主要用于缴养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为4.1万元，主要用于退休人员公用经费、体检费及交通费。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为1.71万元，主要用于残疾人事业方面支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.93万元，主要用于失业金和工伤保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.84万元，主要用于文联基本医疗费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.36万元，主要用于杂志社基本医疗费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.69万元，主要用于公务员医疗补助。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.78万元，主要用于住房公积金支出。

      四、一般公共预算基本支出情况说明

      2023年一般公共预算基本支出278.02万元,其中：

      人员经费239.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

     公用经费38.97万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

      五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为10.53万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.53万元，公务用车购置及运行费10万元。

    （一）因公出国（境）经费与2022年预算持平

2023年未安排因公出国（境）经费。

  （二）公务接待费与2022年预算下降。

2023年安排了0.53万元，减少了0.07万元，主要用于接待省级领导下县调研及开展活动等 。

  （三）公务用车购置及运行费与2022年预算增加

2023年安排了10万元公务用车购置及运行费，比2022年预算增加1万元，主要用于本单位公务用车的油费、保险费、维修费等。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

       2023年未安排就填未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费10万元，用于本单位公务用车的油费、保险费、维修费等方面的支出。

       六、政府性基金预算支出情况说明

      2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      七、国有资本经营预算支出情况说明

     2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

       八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

2023机关运行经费财政拨款预算为25.61万元，比2022年预算减少9.19万元，主要原因是文联下属贡嘎山杂志社为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

       截至2022年底，共有车辆 1辆，其中：越野车1辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

        2023年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州文联部门开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算117.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算117.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。