甘孜州人大常委会办公室

2023年部门预算

目录

第一部分   甘孜州人大常委会办公室部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  甘孜州人大常委会办公室2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 甘孜州人大常委会办公室2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  甘孜州人大常委会办公室

部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）甘孜州人大常委会办公室部门职能简介

   （1）、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行;

  （2）、领导或者主持州人民代表大会代表的选举;

  （3）、召集本级人民代表大会会议;

  （4）、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  （5）、根据州级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

  （6）、监督州人民政府、州中级人民法院和州人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

  （7）、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

  （8）、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

  （9）、在本级人民代表大会闭会期间，决定副州长的个别任免;在州长、州中级人民法院院长、州人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、中级人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

  （10）、根据州长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案;

  （11）、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免州中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免州人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长;根据州人民检察院检察长的提名，决定各县（市）人民检察院检察长的任免;

  （12）、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副州长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和州中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，州人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，州中级人民法院院长，州人民检察院和各县（市）检察长的职务;

  （13）、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

  （14）、决定授予地方的荣誉称号。

  根据《中华人民共和国宪法》规定赋予的地方各级人大常委会的职权。

  州人大下设9个专门委员会：

  （一）州人大法制委员会，下设办公室。

  （二）监察和司法委员会，下设办公室。

  （三）经济委员会，下设办公室。

  （四）预算委员会，下设办公室。

  （五）民族宗教外事侨务委员会，下设办公室。

  （六）教育科学文化卫生委员会，下设办公室。

  （七）城乡建设环境资源委员会，下设办公室。

  （八）农业与农村委员会，下设办公室。

  （九）社会建设委员会，下设办公室。

  州人大常委会办事工作机构：

  （一）办公室（州人大常委会信访办公室、州人大常委会研究室），下设秘书科、人事科、行政科、退休管理科。

  （二）人事代表工作委员会（省人大代表联络处），下设任免联络科。

  （三）法制工作委员会，下设办公室。

    （二）2023年重点工作

    保障常委会及机关各项工作开展及运行，全力推进人大工作再上新台阶，实现新突破;提升机关的办公自动化水平，提升办文、办会、办事工作质效；提高立法质量,充分发挥立法专家的作用。;全力推进监督工作再上新台阶，实现新突破;审议“一府两院”工作报告，财政预、决算报告，计划报告；年度内召开不少于6次常委会会议;支持和保障州人大代表依法执行代表职务，代表视察和专题调研，提高各级人大代表履职能力和水平;全力推进人大工作再上新台阶，实现新突破;

    二、部门预算单位构成

    甘孜州人大常委会办公室无下属二级预算单位。

第二部分  甘孜州人大常委会办公室

2023年部门预算表

第三部分 甘孜州人大常委会办公室

2023年部门预算情况说明

    一、预算收支情况说明

    按照综合预算的原则，甘孜州人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。甘孜州人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算3575.67万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1345.97万元，主要是因为2023年人员变动以及2022年“州人大常委会信息中心建设项目”结转。

   （一）收入预算情况

    2023年部门预算收入总数3575.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2883.2万元，占80.63%;上年结转692.47万元，占19.37%。一般公共预算拨款收入2883.2万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0，占0%。

    (二)支出预算情况

    2023年部门预算支出总数3575.67万元，其中：基本支出2431.2万元，占67.99%，项目支出1144.47万元，占32.01%。

    二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算3575.67万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1345.97万元，主要是因为2023年人员变动以及2022年“州人大常委会信息中心建设项目”结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2883.2万元，上年结转一般公共预算拨款收入692.47万元。支出包括：一般公共服务支出2992.22万元、社会保障和就业支出321.56万元、卫生健康支出73.78万元、住房保障支出188.11万元。    

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2023年一般公共预算当年拨款2883.2万元，比2022年预算数增加653.5万元，主要是因为2023年人员变动以及绩效考核奖励进工资部分。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    2023年一般公共预算当年拨款支出2883.2万元，占80.63%，具体为工资福利支出1927.22万元，占66.84%；商品和服务支出411.42万元，占14.27%；对个人和家庭的补助92.57万元，占3.21%。项目支出452万元，占15.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类201）人大事务（款01）行政运行（项01）2023年预算数为1774.35万元，主要用于工资福利支出1350.07万元，占76.09%；商品和服务支出405.34万元，占22.84%；对个人和家庭的补助18.94万元，占1.1%。；

2.一般公共服务（类201）人大事务（款01）一般行政管理事务（项02）2023年预算数为240万元，主要用于商品和服务支出240万元，占100%；           

3.一般公共服务（类201）人大事务（款01）人大会议（项04）2023年预算数为150万元，主要用于商品和服务支出150万元，占100%；

4.一般公共服务（类201）人大事务（款01）人大立法（项05）2023年预算数为5万元，主要用于商品和服务支出5万元，占100%；

5.一般公共服务（类201）人大事务（款01）代表工作（项08）2023年预算数为57万元，主要用于商品和服务支出57万元，占100%；

6.一般公共服务（类201）人大事务（款01）事业运行（项50）2021年预算数为73.4万元，主要用于工资福利支出73.4万元，占100%；

7.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）行政单位离退休（项01）2023年预算数为51.78万元，主要用于对个人和家庭的补助51.78万元，占100%；   

8.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2023年预算数为223.52万元，主要用于工资福利支出223.52万元，占100%。

9.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）其他行政事业单位养老支出（项99）2023年预算数为27.92万元，主要用于商品和服务支出6.08万元，占21.78%；对个人和家庭的补助21.84万元，占78.22%。

10.社会保障和就业支出（类208）残疾人事业（款11）其他残疾人事业支出（项99）2023年预算数为13.82万元，主要用于工资福利支出13.82万元，占100%。

11.社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）2023年预算数为4.52万元，主要用于工资福利支出4.52万元，占100%。

12.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）2023年预算数为51.96万元，主要用于工资福利支出51.96万元，占100%。

13.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2023年预算数为3.37万元，主要用于工资福利支出3.37万元，占100%。

14.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）2023年预算数为18.45万元，主要用于工资福利支出18.45万元，占100%。

15.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2023年预算数为188.11万元，主要用于工资福利支出188.11万元，占100%。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    2023年一般公共预算基本支出2431.2万元,其中人员经费2019.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费411.42万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    2023年“三公”经费财政拨款预算数为144.79万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费7.29万元，公务用车购置及运行费144.79万元。

   （一）因公出国（境）经费与2022年预算（持平）。

    2023年未安排因公出国（境）经费。

   （二）公务接待费与2022年预算（ 增加）。

    增加原因是按在职人员数核定，2023年在职人员增加。

   （三）公务用车购置及运行费与2021年预算（减少）。    

    2023年安排了144.79万元资金，主要用于公务用车运行维护。

    单位现有公务用车17辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车13辆，小型客车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

    2023年安排公务用车运行维护费144.79万元，用于油料、过路过桥费、停洗车费、车辆维修等方面支出。    

    六、政府性基金预算支出情况说明

    2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、国有资本经营预算支出情况说明

    2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023机关运行经费当年财政拨款预算为411.42万元，比2022年预算同口径增加14.62万元，增长3.68%。主要原因是人员增加，人员定额测算运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，我单位无当年财政拨款安排政府采购预算，上年结转“州人大常委会信息中心建设项目”采购预算633.07万元。

（三）国有资产占用使用情况

    截至2023年底，共有车辆17辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车13辆，小型客车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

    2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年州人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算452万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算452万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

    五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。