甘孜州机关事务管理局

2023年部门预算

目录

第一部分 甘孜州机关事务管理局部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 甘孜州机关事务管理局部门2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜州机关事务管理局部门2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州机关事务管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜州机关事务管理局部门职能简介

(一)贯彻执行国家、省、州有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订州机关事务工作规章制度并组织实施。

(二)负责州级行政机关、事业单位国有资产配置标准和专项资产配置标准，确定资产数量、价格、性能和最低使用年限，确定相关规章制度和管理办法并组织实施。

(三)拟订全州机关和事业单位车辆使用管理办法并组织实施，负责全州党政机关、事业单位公务用车的编制核定，车辆配备、更新和处置工作。

(四)负责州级机关行政办公用房的管理，做好配置和调节工作，统筹安排本级政府机关用地统一建设、统一调配、统一维修、统一权属登记，负责州级机关集中办公区和住宅区的建设、分配、维修、改造、物业管理等后勤工作。

(五)负责全州公共机构节能管理工作，会同有关部门制定州级公共机构节能规划、规章制度并组织实施，会同有关部门制定州级机关节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能。

(六)负责州委、州人大、州政府、州政协重要的政务接待工作。

(七)负责制定统一的机关后勤服务管理制度，指导和监督实施州级机关后勤服务工作。

(八)承担各县人民政府驻康办事处的管理和协调工作。

（九）负责州直机关办公、住宅区房屋的建设、维修；负责州直机关办公、住宅区房屋的安全保卫、物业管理；负责州委、州人大、州政府、州政协的公务接待工作。

(十)完成州委、州政府交办的其他事项。

根据以上职责，州机关事务管理局设4个内设机构。

(一)办公室。协调局机关政务工作，承办局机关事务工作；负责局机关及下设事业单位的人事管理、劳动工资、财务工作；负责对外综合协调和对口单位接待工作。

(二)综合科。承担全州公共机构节约能源管理工作，承办州节能减排工作领导小组的具体工作；负责制定统一的机关后勤服务管理制度，指导和监督实施州级机关后勤服务工作。

(三)公务用车管理科。贯彻执行国家、省、州公务用车相关政策规定，拟订全州机关和事业单位车辆使用管理办法并组织实施；负责机关和事业单位公务用车编制、配备、更新、处置工作；指导州级机关和事业单位交通安全工作；协助有关部门保障重要会议和活动用车；协助有关部门管理执勤执法车辆编制；推进公务用车制度改革。

(四)资产管理科。 承担州级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施；承担州级机关行政办公用房的统一建设、统一调配、统一维修、统一权属。

（五）设立甘孜藏族自治州机关事务中心，为州机关事务管理局管理的事业单位。州机关事务中心设3个内设机构。

1、事务一部 ：负责州直机关办公、住宅区房屋的安全保卫、物业管理。

2、事务二部：负责州直机关办公、住宅区房屋的建设、维修。

3、事务三部：负责州委、州人大、州政府、州政协的公务接待工作。

（二）2023年重点工作

1.强化国有资产监督管理。按照《甘孜州州级机关办公用房维修管理实施办法》，严格审核政府审批同意的大中修项目，进一步规范办公用房维修管理。完成2023年党政机关办公用房统计报告工作，认真做好党政机关办公用房管理信息系统维护管理。开展州级党政机关办公用房权属调研，摸清办公用房权属情况。加强国有资产管理，联合财政局印发《甘孜州州级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》，做好固定资产处置审批，推进资产管理更加规范高效、科学合理。

2.规范公务用车使用管理。联合财政、审计、纪检等单位对定点维修、定点保险等企业进行定期和不定期的检查，进一步规范公务用车使用。按照《四川省党政机关公务用车管理实施办法》等相关规定，严格公务用车配备审批程序，严把材料申报关，及时反馈问题，提高政务服务效能。积极与省机关事务管理局对接沟通争取车改事宜，按照省、州要求，准确掌握全州公务用车基础数据，积极配合州车改办认真做好车改前期准备工作。

3.推动公共机构节能管理。建立公共机构节能联络员工作制度，深入推进能源资源消费统计网络填报工作，加强对票据系统的填报管理，完善公共机构能源资源消耗统计制度，规范能源资源计量器具配备，提高计量器具配备率和准确度，及时对各公共机构的能源消耗状况进行分析、监控，并适时开展监督检查和指导。积极发挥示范引领作用，紧盯“节约型机关创建方案”目标任务，定期对创建单位进行实地督查，力争按时完成节约型单位创建目标任务。持续抓好节能宣传，利用新闻媒体、网络等宣传平台，发布节能信息，宣传节能政策法规，倡导绿色办公，使节能降耗深入人心，传递绿色低碳发展理念。

4.创新公务服务保障方式。加快推进公务接待由事务型向政务型转型升级的要求，采取“一对一”服务模式，让每一个服务保障人员做到用心做事、用情感人，在服务保障过程中从“食”入手，结合实际，力荐推出“圣洁甘孜”品牌农产品，坚持突出民族性、地方性和特色性，大力挖掘甘孜文化，充分发挥藏族舞蹈、红色歌曲等文化特色，把甘孜文化底蕴、鲜明特色展示出来，达到接待和宣传的双重效果。加强对有关公务接待礼仪和公务接待政策法规的学习研究，提高公务接待队伍整体素质，构建符合规定、体现特色、热情周到的统一标准体系，推动公务接待服务水平提质升级。

二、部门预算单位构成

甘孜州机关事务管理局无下属二级预算单位。

第二部分 甘孜州机关事务管理局部门

2022年部门预算表

第3部分 甘孜州机关事务管理局

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜州机关事务管理局2023年收支预算总数1228.03 万元，比2023年收支预算总数同口径增加1032.35万元，主要原因是本年度单位干部职工绩效目标纳入年初预算以及新增公共机构节能改造及节能日常工作经费100万元。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数1228.03万元，其中：上年结转 0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1228.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占100%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占100%；其他收入0，占100%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数1228.03万元，其中：基本支出532.13万元，占43.33%，项目支出695.9万元，占56.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1228.03万元，比2022年财政拨款收支总预算增加195.68万元，主要原因是本年度单位干部职工绩效目标纳入年初预算以及新增公共机构节能改造及节能日常工作经费100万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1228.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1112.22万元、社会保障和就业支出53.95万元、卫生健康支出16.96万元、住房保障支出44.9万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1228.03万元，比2022年预算数增加 195.68万元，主要原因是本年度单位干部职工绩效目标纳入年初预算以及新增公共机构节能改造及节能日常工作经费100万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1112.22万元，占90.57%；社会保障和就业支出53.95万元，占4.39%；卫生健康支出16.96万元，占1.38%；住房保障支出44.9万元，占3.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2023年预算数为1112.22万元，主要用于在职人员工资福利、日常办公经费支出和围绕单位职能职责各类项目经费支出，包括：行政运行308.55万元，一般行政管理事务694.1万元，事业运行109.57万元。

2社会保障和就业支出2023年预算数为53.95万元，主要用于在职干部养老保险、失业保险和工伤保险单位部分支出，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出48.61万元，其他行政事业单位养老支出3.92万元，其他社会保障和就业支出1.42万元。

3.卫生健康支出2023年预算数为16.96万元，主要用于在职干部医疗保险和公务员医疗补助单位部分经费支出，包括：行政单位医疗8.04万元，事业单位医疗5.24万元，公务员医疗补助3.68万元。

4.住房保障支出2023年预算数为44.9万元，主要用于在职干部住房公积金单位部分经费支出。包括：住房公积金44.9万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出532.13万元，其中：

人员经费439.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费92.54万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为355.96万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费289.66万元，公务用车购置及运行费66.3万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算（下降）。

2023年度安排公务接待费289.66万元，2022年度安排公务接待费为415.02万元，主要原因是本年度按照预算管理要求，进一步规范公务接待经费使用范围，合理设置部门经济科目。

（三）公务用车购置及运行费与2023年预算（ 增加）。

2023年度安排公务用车购置及运行费66.3万元，2023年度安排公务用车购置及运行费43.3万元，主要结合2022年度实际进行调整。

单位现有公务用车7辆，其中：旅行车（含商务车）1辆，越野车3辆，大客车3辆。

2023年安排公务用车运行维护费66.3万元，用于车辆燃油、维修、过路、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未安排政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未安排国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为92.54万元，比2022年预算同口径减少3.3万元，减少3.57%。主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，公务用车7辆，其中：旅行车（含商务车）1辆，越野车3辆，大客车3辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年单位开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1112.22万元。其中：人员类项目8个，涉及预算439.57万元；运转类项目5个，涉及预算92.54万元；特定目标类项目10个，涉及预算695.9万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

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（请部门根据实际情况，对应添加名词解释。）