海螺沟景区管理局2023年单位预算

目录

第一部分 海螺沟景区管理局概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 海螺沟景区管理局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 海螺沟景区管理局2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海螺沟景区管理局概况

      一、职能介绍

海螺沟景区委员会、海螺沟景区管理局在州委、州政府授权范围内独立行使景区（含磨西镇、燕子沟镇）内党务、行政、经济和社会事业管理职责，负责景区内经济开发和社会事业发展，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规。

2.负责磨西镇、燕子沟镇所辖区域内的党务工作，行使行政管辖权；全面领导和推动辖区 内经济、社会事业快速、持续、健康发展。

3.编制景区内以旅游开发为主体的中长期规划和年度发展计划并组织实施；研究拟订景区内规章并组织实施。

4.负责编制磨西镇、燕子沟镇国民经济和社会事业发展年度计划并组织实施。

5.负责景区内旅游资源开发、土地开发利用、基础设施建设、城镇 建设和 管理、招商引资、资源保护和利用等行政事务。

6.按照景区总体规划和有关规定，审查、审批景区内的建设项目和经营项目。

7.负责整体旅游形象宣传，开展国内外旅游市场重大促销活动和旅游对外交流与合作；开发旅游产品。

8.负责景区内机关、事业单位的管理，配合州县行业部门对派驻景区的各行政企事业单位进行管理。

9.负责磨西镇、燕子沟镇领导班子建设，依照《党章》和有关法律法规任免工作人员；按照管理权限承办两镇公务员和事业单位工作人员调整等工作。

      10.完成州委、州政府交办的其他任务。

      二、2023年重点工作

（一）以学习宣传党的二十大精神为主线，深化思想认识，引领宣传工作开新局。

一是积极开展党的二十大精神宣讲。按照党中央和省、州部署要求，将宣传党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，配合中央、省州委宣讲团做好宣讲工作，宣传文化科要牵头制定党的二十大精神宣传宣讲方案，采取线上和线下等多种渠道，大力营造学习二十大精神的浓厚氛围。广泛开展二十大精神宣传宣讲，通过党委会、理论学习中心组、“三会一课”、专题研讨班、专题宣讲等方式，深入学习研讨，准确把握大会的精神实质与丰富内涵，大力营造学习贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。二是全力抓好灾后恢复重建专题报道。充分利用微信、微博、抖音等平台搭建自媒体宣传阵地，挖掘、报道景区灾后恢复重建工作中的优秀典型、先进经验等，在公众号《海螺沟发布》上开辟专栏进行专题报道，集中宣传景区灾后恢复重建工作进展情况、取得的阶段性胜利，及灾后重建中亲邻互帮、感恩奋进等宣传亮点，营造良好的社会舆论氛围。三是常态开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育。以民族团结进家庭实践行动为载体，将铸牢中华民族共同体意识贯穿景区灾后恢复重建全过程各领域，在宣传教育对象上做到全覆盖，形式上做到通俗化，内容上做到精准化，引导海螺沟各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，推动海螺沟新时代民族宣传工作迈上更高水平。

（二）聚焦干部队伍建设，提供坚实人才支撑，不断夯实基层基础。

一是集聚高层次人才队伍建设。围绕景区总体工作格局，依托国家重点人才工程和“贡嘎英才计划”等重点人才计划，针对急需紧缺专业，引进高层次人才。深入推进“高层次人才引进计划”“柔性引才计划”，积极参加“广纳英才•智荟甘孜”招才引智活动。二是加强灾后重建人才队伍建设。人才蔚，事业兴。立足景区灾后重建，聚焦干部能力提升，分类编制重点领域人才需求目录，坚持招商与招才相结合，探索构建重点产业人才+重大产业项目的互动人才招引机制。围绕旅游发展、项目建设、乡村振兴等领域，实施产业人才素质提升工程。三是锻造高素质干部队伍建设。以干部能力素质提升为着力点，以提高景区干部忠诚履职的能力、创新实践的能力、担当落实的能力、率先垂范的能力为目标，抓实换届后干部教育培训，全覆盖完成镇村换届后运行情况调研和结果运用。进一步优化两镇和内设科室干部配置。

（三）以灾后重建为中心任务，努力建设新时代民族地区高质量发展典范。

一是科学谋划灾后重建规划编制。按照景区、灾区、新区“三区合一”的思路，明确规划编制责任分工和工作进度安排，依托中国城市规划设计研究院、中国水利水电科学研究院、四川省地质工程勘察院等专业力量，积极配合省州编制“9.5”泸定地震灾后恢复重建总体规划，深化细化海螺沟景区商业发展规划，为未来三年内景区商业体布局、商业网点分布谋划蓝图。二是持续加快城乡住房恢复重建统筹推进城乡住房重建，完善城乡配套设施，造就与世界知名旅游村镇相匹配的城乡空间布局。采取统规统建、统规自建等方式推进农村居民住房重建，注重现行建筑技术规范和抗震设防要求，突出地域特色和民族风貌，如期完成房屋重建任务。三是全力保障重建项目实施。严格执行恢复重建总体规划和专项实施方案，用好用活国家、省、州支持政策，加强与省州重建办的沟通协作，加快推进重建项目落地实施。建立“灾后重建审批绿色通道”，加快项目审批。坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”重要思想，坚持生态文明优先，贯穿绿色发展理念。

（四）以现代农业产业为抓手，统筹产业结构调整，绘就乡村振兴新画卷。

一是统筹抓好产业规划。加快推进海螺沟景区灾后恢复重建和全面推进乡村振兴，统筹协调乡村振兴项目和灾后恢复重建项目有机结合，完善乡村振兴和灾后重建各部门的协调机制，统筹各单位力量实现齐上阵、齐发力的整体实效，扎实做好农业产业规划，加快推进特色产业发展和基础设施补短板项目落地提速增效。二是坚持生态绿色发展。坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，加强辖区内中小型电站生态下泄流量监管，坚持优先保障河道生态流量，保护河道生物多样性；加强河湖管理，开展海螺沟河湖健康评价工作，推动河湖长制向高质量发展；坚持做好节约优先，推动海螺沟节水型社会发展；统筹抓好农业面源污染防治工作，推动绿色产业发展。积极向相关部门争取水利设施项目，力争建设雅家梗河、燕子沟河等河流部分河堤安防工程，推动磨西台地周边水土流失综合防治。三是全面推动乡村振兴。针对海螺沟农业产业工作现状，利用灾后重建机遇，打造以现代农业种业园区建设为核心，幅射带动两镇乡村振兴重点村，有计划、有目的地开展相应农作物种植生产，通过“政府引导+企业运作+科技支撑+群众联动”“四位一体”的生产经营模式，形成产业化布局。利用乡村振兴衔接资金，规划好农业产业基础设施、产业结构调整等方面的项目，力争用5年时间实现乡村环境明显改善，规模产业初步形成。结合海螺沟旅游产业发展特点，利用灾后重建和甘孜新区建设，规划打造一些观光休闲农业产业。加快推进农村“厕所革命”，推动农村人居环境改善。

第二部分 海螺沟景区管理局2023年单位预算表

第三部分 海螺沟景区管理局

2023年单位预算情况说明

      一、预算收支情况说明

      按照综合预算的原则，海螺沟景区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。海螺沟景区管理局2023年收支预算总数1948.82万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少3661.62万元，主要原因是受泸定9.5地震影响，导致财政安排资金减少。

  （一）收入预算情况

    2023年部门预算收入总数1948.82万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入1948.82万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%,其他收入0万元，占0%。

     (二)支出预算情况

      2023年部门预算支出总数1948.82万元，其中：基本支出1722.01万元，占88.37%；项目支出226.81万元，占11.64%。

      二、财政拨款收支预算情况说明

      2023年财政拨款收支总预算1948.82万元，比2022年财政拨款收支总预算减少3661.62万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少3661.62万元，主要原因是受泸定9.5地震影响，导致财政安排资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1948.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1611.77万元、公共安全支出3万元、社会保障和就业支出214.11万元、卫生健康支出40.5万元、住房保障支出79.43万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1948.82万元，比2022年预算数减少3661.62万元，主要原因是受泸定9.5地震影响，导致财政安排资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1611.77万元，占82.7%；公共安全支出3万元，占0.15%；社会保障和就业支出214.11万元，占10.99%；卫生健康支出40.5万元，占2.08%；住房保障支出79.43万元，占4.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1537.17万元，主要为人员工资及公用经费支出；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为24.75万元，主要为机关事务管理工作经费；

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为18.6万元，主要为社工人才专项经费(市域治理项目）及春节慰问经费；

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为26.25万元，主要为工会经费；

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为5万元，主要为春节慰问经费；

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为3万元，主要为交通协警工作经费；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为65.24万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为11.01万元，主要为退休人员体检费、交通费等。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为4.48万元，主要为精减退职人员救济资金及退役军人春节、八一、三等功以上、困难家庭慰问经费；

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为0.86万元，主要为孤儿基本生活保障资金；

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为10万元，主要为老年福利高龄津贴；

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为12.95万元，主要为困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理费补贴；

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为9.61万元，主要为残疾人保障金及残疾人关爱行动财政专项补助资金等；

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为2.4万元，主要为城市低保；

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为22.53万元，主要为农村低保；

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为13.91万元，主要为临时救助资金；

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为60.07万元，主要为农村特困人员救助供养资金；

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.05万元，主要为工伤保险、失业保险及城乡居民养老保险特殊人员政府补助县级配套资金；

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为14万元，主要为新冠疫情社区排查防控社公岗资金；

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.43万元，主要为行政单位医疗保险；

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.08万元，主要为公务员医疗补助；

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为79.43万元，主要为住房公积金支出。

      四、一般公共预算基本支出情况说明

     2023年一般公共预算基本支出1722.01万元,其中：

     人员经费1514.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费等支出。

    公用经费207.17万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

       五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

     2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为24.76万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费2.26万元，公务用车购置及运行费22.5万元。

    （一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

     2023年未安排因公出国（境）经费。

    （二）公务接待费与2022年预算增加。

      2023年安排了2.26万元，主要用于公务接待费方面。

    （三）公务用车购置及运行费与2023年预算下降。

       单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

       2023年未安排就填未安排公务用车购置费。

       2023年安排公务用车运行维护费22.5万元，用于公务用车运行维护等方面支出。

      六、政府性基金预算支出情况说明

      2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     七、国有资本经营预算支出情况说明

       2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海螺沟景区管理局运行经费财政拨款预算为207.17万元，比2022年预算同口径增加12.51万元，增长6.43%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆3辆，其中：轿车3辆。

2023预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年海螺沟景区管理局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算433.98万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算207.17万元；特定目标类项目19个，涉及预算226.81万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。