甘孜藏族自治州交通运输局

2023年部门预算公开

目录

第一部分  部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 部门2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 部门2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

主要职能。贯彻执行国家、省有关交通运输行业和民用航空的方针、政策、法律、法规。会同有关部门编制全州综合运输体系规划，拟订并监督实施州交通运输行业发展政策，参与拟订全州物流业发展战略；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导全州交通运输行业体制改革工作；承担交通运输行业管理和州内机场监管责任，依据国家、省、州的规定，组织制定全州交通运输政策和运营规范并监督实施，负责州内机场营运市场监管，指导城乡客运管理和出租车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格；负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、州规划和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订交通运输规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度并监督实施，组织协调交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作；指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省及州重点物资和紧急客货运输，负责全州干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作；贯彻国家、省、州交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作；指导全州交通运输行业招商引资工作；承担州人民政府公布的有关行政审批事项；承办州人民政府交办的其他事项等。

（二）2023年重点工作

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划实施关键之年。做好2023年交通运输工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和中央、省委经济工作会议，以及省委十二届二次次全会、州委十二届四次全会精神，认真落实全国、全省交通运输工作会议精神和州“两会”各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动交通运输高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，为加快建设团结富裕和谐美丽社会主义现代化新甘孜贡献交通力量。

二、部门预算单位构成

甘孜藏族自治州交通运输局下属二级预算单位共有五个，其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位2个，为（1、交通运输综合行政执法支队、2、州公路运输服务中心）；全额拨款事业单位3个，为（1、公路工程质量监督局、2、交通建设工程造价管理站、3、交通运行监测中心）。主要包括：

第二部分

                甘孜藏族自治州交通运输局部门

2023年部门预算表

第三部分

              甘孜藏族自治州交通运输局部门

2023年部门预算情况说明

 一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出、交通运输支出。交通运输局部门2023年收支预算总数4944.08万元，比2022年收支预算总数同口径增加879.13万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数4944.08万元，其中：上年结转 188.45万元，占3.81%;一般公共预算拨款收入4755.64万元,占96.19%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元，占0%。

 (二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数4944.08万元，其中：基本支出3854.64万元，占77.96%，项目支出1089.45万元，占22.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算4944.08万元，比2022年财政拨款收支总预算增加879.13万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4755.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入188.45万元；支出包括：社会保障和就业支出444.76万元、卫生健康支出127.71万元、住房保障支出321.51万元、交通运输支出4050.10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款4755.64万元，比2022年预算数增加776.27万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出444.76万元，占9.35%，卫生健康支出127.71万元，占2.69%；住房保障支出万元321.51万元，占6.76%；交通运输支出3861.65万元. 占81.2%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为1301.33万元，主要用于人员工资和公用经费等基本支出。

2、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为329万元，主要用于专项工作的各项费用支出。

 3、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为1297.77万元，主要用于人员工资、公用经费和专项工作所需经费支出。

 4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为933.55万元，主要用于人员工资、公用经费和专项工作所需经费支出。

 5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为340.99万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为56.11万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为14.06万元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为18.67万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为14.93万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为54.48万元，主要用于行政单位基本医疗保险经费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为54.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险经费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为33.31万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为321.51万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3854.64万元,其中：

人员经费3292.63万元，主要包括人员工资和社会保障缴费等支出。

公用经费562万元，主要包括为保障日常工作所需的办公、差旅等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为154.59万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费9.79万元，公务用车购置及运行费144.8万元。

 （一）因公出国（境）经费与2022年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年未安排因公出国（境）经费。

 （二）公务接待费与2022年预算（ 增加、下降、持平）。

公务接待费与2022年预算相比增加了0.03，主要是因为人员增加相应经费增加及物价上涨等因素。2023年安排了9.79万元，主要用于上级相关部门及领导到现场检查指导产生的工作餐等费用。

  （三）公务用车购置及运行费与2022年预算（ 增加、下降、持平）。

公务用车购置及运行费与2022年预算相比 增加9.5万元，主要是因为人员增加相应经费增加及车辆老旧维修成本增加等因素。2023年安排了144.8万元，主要用于为保障工作所需车辆的燃油、维修、保险等费用

单位现有公务用车11辆，其中：轿车1辆，越野车10辆。

2023年未安排就填未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费144.8.万元，用于为保障工作所需车辆的燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

 2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

 2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023机关运行经费财政拨款预算为562万元，比2022年预算同口径增加4.57万元，增长0.81%。主要原因是人员增加相对应的人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆11辆，其中：轿车1辆、越野车10辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

2023部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜藏族自治州交通运输局部门开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算1089.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目30个，涉及预算1089.45万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。