甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心2023年单位预算公开

目录

第一部分 甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心单位概况

一、职能介绍

（1）负责管理、收集、处理、分析景区信息，指导景区信息服务业健康发展。

（2）承担景区办公自动化系统工程建设，提供计算机网络等现代化技术环境和服务。

（3）承担景区信息资源的开发和利用。

（4）承担景区冰川形成，地质构造及演变过程等研究工作。

二、2023年重点工作

(一)积极主动作为，加快实施智慧景区项目提升

根据灾后恢复重建的工作安排，一是主动对接景区灾后重建委员会办公室，配合景区发改，争取项目资金，力争尽快启动《海螺沟智慧景区及智慧城镇项目》建设。二是加强同景区政法科、应急管理科、生态林草科，景区公安、交警、执法等部门的沟通，建议利用灾后恢复重建项目，按照统筹规划建设，实现一张屏统览景区（城镇）运行态势，各种数据实时呈现；一张网实现数据互联互通，打造海螺沟大数据中心；一套应急指挥调度系统，实现看得见、呼得应、调的动的可视化指挥调度；一套人马实现集中管理维护，实现管理效益最大化。通过整合资源，打造智慧旅游公共服务平台，提升智慧化管理水平，为景区灾后恢复重建增添特色亮点。

（二）加强设备恢复，为景区开营做好充分保障

一是对景区内受损的设施设备进行全面体检和维修维护，确保开业时能正常使用。二是对景区的票务系统、闸机系统进行升级改造，以满足全种类票型在网销售，为游客提供门票+车票+索道票“三票”联网销售渠道，减少游客多次排队、多次购票，增加游客体验。三是对景区现有的机房系统进行升级改造，满足数据储备、信息和网络安全的需要。

（三）加强沟通协调，形成富有成效的科研成果。

一是继续同省州科技局（科协）、中科院成都山地研究所进行对接，配合开展延缓冰川退缩、地震对冰川影响的后续研究工作。二是积极主动配合开展《贡嘎山自然资源博物馆》的筹建工作。

第2部分 甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心2023年单位预算表

第三部分 甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心2023年预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心2023年收支预算总数56.71万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少80.68万元，主要原因是减少年初部门项目预算。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数56.71万元，其中：上年结转 0万元，占0%，一般公共预算拨款收入56.71万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数56.71万元，其中：基本支出56.71万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算56.71万元，比2022年财政拨款收支总预算减少80.68万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少80.68万元，主要原因是减少年初部门项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入56.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出45.73万元、社会保障和就业支出4.73万元、卫生健康支出1.68万元、住房支出4.58万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款56.71万元，比2022年预算数减少80.68万元，主要原因是减少年初部门项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出56.71万元，占100%；科学技术支出45.73万元，占81%；社会保障和就业支出4.73万元，占8%；卫生健康支出1.68万元，占3%；住房保障支出4.58万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机关运行（项）2023年预算数为45.73万元，主要用于景区智慧信息中心人员经费，公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.12万元，主要用于职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人保障金（项）2023年预算数为0.37万元，主要用于残疾人事业支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.23万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.42万元，主要用于事业单位医疗单位补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.26万元，主要用于行政事业单位公务员医疗单位补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为0.46万元，主要用于住房公积金单位补助。

4、 一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出56.71万元，其中：人员经费52.5万元，主要包括基本工资11.64万元、津贴补贴3.38万元、绩效工资10.75万元，基础绩效奖8.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.12万元，职工基本医疗保险缴费1.42万元，公务员医疗补助经费0.26万元，其他社会保障缴费0.6万元，住房公积金4.58万元，其他工资福利支出7.1万元。

公用经费4.22万元，主要包括办公费0.44万元、印刷费0.06万元，手续费0.03万元、邮寄费0.06万元，取暖费0.81万元、差旅费1.73万元、培训费0.07万元、公务接待费0.05万元，工会经费0.31万元、福利费0.35万元、其他商品和服务支出0.3万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0.05万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行费 0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算（ 持平）。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2023年预算（ 持平）。

2023年安排了0.05万元，主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费与2023年预算（ 持平）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大客车0辆。

2023年未安排公务用车运行经费。

2023年未安排公务用车购置经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未安排政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未安排国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年单位运行经费财政拨款预算为0.05万元，比2022年预算同口径持平。

（二）政府采购情况

2023年，未安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算4.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算4.22万元；特定目标类项目0个，涉及预0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。