甘孜州经济信息中心

2023年单位预算

目录

第一部分 经济信息中心单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 经济信息中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 经济信息中心2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州经济信息中心概况

一、职能介绍

负责全州经济信息的收集、综合、分析、处理、传递和应用；承担全州经济预测，包括消费品零售额预测、工业预测、宏观经济指标预测、固定资产项目管理预测等；开发计算机应用，统一管理、协调、组织全州经济信息系统和信息网络系统，为州委、州政府领导机关和经济管理部门提供经济信息和科学数据；围绕我州国民经济建设中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时向州委州府提出意见、建议和对策。

二、2023年重点工作

1. 认真学习中国共产党第二十次全国代表大会精神及《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。始终坚持党中央权威和集中统一领导，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。立足本职岗位，感悟使命担当，用实际行动把党的二十大精神落到实处，努力在新征程上再立新功、再创佳绩。无论何时何地都要坚定理想信念，将为人民服务放在第一位，着力提升干事创业精气神，以良好的工作作风和精神状态展现干部形象。并自觉维护祖国统一和民族团结，旗帜鲜明地反对民族分裂主义。

2.经济运行监测预测。针对国内外宏观经济形势的新变化，通过准确把握国家和省上政策方针、组织经济发展基层调研、召开经济形势分析会议等多种形式，广泛听取各方面意见，及时掌握第一手资料，加强对新常态下经济发展形势的分析研判能力。参与完成一季度、上半年、三季度经济运行监测预测，为州委、州政府安排部署全州经济社会各项工作提供有效参考。

3.重大问题研究。聚焦基础设施补短板、生态环境建设保护、公共服务水平提升、特色优势产业发展、治理能力和治理体系现代化等短板领域，在深入调查研究、广泛听取意见的基础上，参与委多项重点问题、发展思考建议意见、调研成果的草拟工作。

4.信息技术支撑。开展软件技术应用研究、承担国省重大建设项目库系统、四川省投资项目管理系统、四川省宏观经济管理信息系统等、甘孜州信用信息平台等现有应用系统的技术支撑工作，确保各系统正常运转；协助开展甘孜州信用信息平台等应用系统技术方案、技术规范、需求论证、招标方案的草拟工作；承担各应用系统的人员培训和操作指导工作；持续做好深化安全可靠应用替代工作。

5.信息加工整理。持续做好各类信息的加工整理工作，为更好地宣传甘孜州经济社会发展起到了积极的作用。

6.全州粮库智能化升级项目。本年度持续做好粮库智能化升级工程技术支撑工作，并不定期对各库点进行远程技术指导工作。

7.局域网管理。保障机房设备的正常运转，定期进行网络检查，维护机房网络设备和IT基础设施，严格执行技术维护规程，保证设备运行正常，网络畅通。负责机房网络交换机到各信息点接口的网络通信连接。负责单位职工上网行为管理，做好不良网站的访问限制和网络审计策略、控制策略、网站红黑名单等配置工作，并不定期检查职工网页访问、聊天软件、文件传输、搜索等上网行为是否符合安全、保密政策和现行法规。

8.承担四川区域协同发展总部基地（甘孜州）建设项目业主工作。

第二部分 甘孜州经济信息中心

2023年单位预算表

第三部分 甘孜州经济信息中心

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州经济信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜州经济信息中心2023年收支预算总数308.21万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加84.69万元，主要原因是人员新增。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数308.21万元，其中：一般公共预算拨款收入308.21万元，占100%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数308.21万元，其中：基本支出305.71万元，占99.19%；项目支出2.5万元，占0.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算308.21万元，比2022年财政拨款收支总预算增加84.69万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加84.69万元，主要原因是人员新增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入308.12万元；支出包括：一般公共服务支出236.56万元、社会保障和就业支出31.71万元、卫生健康支出11.35万元、住房支出28.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款308.21万元，比2022年预算数增加84.69万元，主要原因是人员新增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出236.56万元，占76.78%；社会保障和就业支出31.71万元，占10.29%；卫生健康支出11.35万元，占3.69%；住房支出28.59万元，占12.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数为234.06万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1.32万元，主要用于养老保险开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2.06万元，主要用于离退休人员开支。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为2.01万元，主要用于残保金开支。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.32万元，主要用于工伤保险及失业保险开支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.05万元，主要用于基本医疗保险开支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.31万元，主要用于公务员医疗保险开支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.59万元，主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出305.71万元，其中：

人员经费268.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费37.11万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、差旅费、会议费、股票你公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0.62万元，其中：公务接待费0.62万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算增加。

增加原因为新增人员，故按比例计提公用经费有所增加。2023年较2022年增加0.03万元。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算持平。

甘孜州经济信息中心无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年经济信息中心运行经费财政拨款预算为37.11万元，比2022年预算同口径增加2.37万元，增长6.82%。主要原因是人员新增。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆 0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2023单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年经济信息中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算39.61万元。其中：运转类项目4个，涉及预算37.11万元；特定目标类项目1个，涉及预算2.5万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。