甘孜州发展和改革委员会部门

2023年部门预算

目录

第一部分 甘孜州发展和改革委员会部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 甘孜州发展和改革委员会部门2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜州发展和改革委员会部门2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州发展和改革委员会

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜州发展和改革委员会部门职能简介

1.主要职能。

贯彻执行国家和省国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全州经济社会发展，研究分析全州经济形势，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。负责监测预测全州经济和社会发展形势。研究我州经济社会发展重大问题并提出政策建议，做好总量平衡。全州投资宏观管理，协调推进重大项目建设，负责省级以上开发区的协调和管理。承担指导推进和综合协调全州经济体制改革有关工作，汇总分析全州财政、金融等方面情况，提出相关改革建议。保证全州国民经济计划和发展规划的实施。推进经济结构战略性调整。贯彻实施国家和省产业政策，协调第一、二、三产业发展重大问题，拟订重大产业发展规划，引导全州重大生产力合理布局。协调农业农村发展重大问题，衔接农牧业、林业、草原、水利、气象等专项规划和政策。促进城乡区域协调发展，推进实施可持续性发展战略，拟定并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，提出并组织实施全州能源消费控制目标任务。负责公路、铁路、机场等综合交通的统筹规划和发展协调，配合国家、省做好铁路建设规划及年度计划编制工作，组织协调和处理全州铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题。贯彻实施国家和省价格、粮食流通和物资储备法律法规和方针政策。管理全州粮食和重要物资储备，落实有关动用计划和指令。贯彻实施国家和省能源发展战略、规划和政策，拟订并组织实施全州能源发展总体规划和年度指导性计划。研究提出促进能源发展的政策措施，拟订全州能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。会同相关部门加强流域水电规划管理，推进新能源和可再生能源的开发利用，按规定权限审核和转报能源固定资产投资项目。编制全州农网改造规划，指导协调农村能源发展工作。

（二）2023年重点工作

1.加强经济运行监测。深刻领会把握中央、省州经济工作要求，主动深研经济形势，增强工作前瞻性，结合“十四五”规划目标和当前宏观经济形势深入研究分析，科学提出2023年国民经济和社会发展计划，草拟2023州委经济工作要点及责任分工实施方案。做好2023年全州经济指标测算、分解下达，加强经济运行主要指标监测、分析和调度，补短板强弱项，确保经济运行保持在合理区间。

2.抓实项目投资管理。切实把稳增长作为重大政治任务，主动深挖投资潜力，抢抓扩内需重大机遇期和“十四五”中期调整窗口期，在重大交通建设、清洁能源开发、电力送出通道等关键领域谋项目、找支撑、蓄后势。加快谋划储备地方政府专项债、黄河流域生态保护和高质量发展等支持项目，在项目质效上再提升再加强，力争更多国省支持。按照成熟一个、入库一个的原则，科学谋划、扎实推动2023年省州重点项目。严格落实投资和重点项目月调度、季研判机制，逗硬“红黑榜”制度，定期开展督查和专项抽查，筹备季度重大项目集中开工活动，为稳步实现固投增速保持全省第一方阵提供硬性支撑。

3.加快构建安全可靠能源体系。牢牢把握将清洁能源优势转化为高质量发展优势的着力方向，在既有利益共享机制的基础上，稳步有序推进光伏资源开发。加快推进雅江县柯拉等光伏项目建设，加快推进泸定县硬梁包水电站等在建水电项目建设。尽快启动实施“甘孜州2023—2025年度光伏资源开发项目”，力争再开发建设超1400万千瓦装机光伏项目。通过优化整合电源侧、电网侧、负荷侧资源，探索新型电力系统发展路径，构建多能互补的安全能源体系。积极思考富裕电量外送途径，提升电网对新能源消纳和调控能力。

4.积极推进川藏铁路建设。按照适度超前、前瞻布局、满足需求、有所留白的原则，加快规划布局全州8个车站站区配套工程，高起点、高标准、高质量谋划站镇一体化开发，打造交通、商业、文化等多功能站镇复合体，科学谋划建设川藏铁路甘孜段经济带。

5.用心用情做好对口支援。用好用活对口支援政策，将更多资金项目向甘孜亟需的重大民生、重大产业和基层倾斜，充分借助杭州亚运会，推广“圣洁甘孜”品牌。集中优势资源推进基础设施建设和产业升级发展，推动甘孜-宜宾优势锂资源开发合作，加快甘孜-宜宾飞地园区建设。

6.高效统筹灾后恢复重建。会同有关部门和县（市、局）认真梳理项目资金渠道结构，统筹拼盘各类资金，尽快提出资金配套方案。指导灾区各地做好重建任务和年度任务的落实，加强灾后重建项目实施情况的跟踪检查，针对实施中出现的新情况、新问题，适时提出对策建议，做好协调服务。

7.加大粮食保供和市场稳价。抓好粮食安全党政同责，提升粮食储备规范化管理水平，健全定期轮换机制，确保储备物资“储得好、调得动、质量好、用得上”。进一步强化价格监测预警，密切关注商品价格异常波动等苗头性、倾向性问题，做好猪肉、粮食等重要民生商品储备和投放，确保重要时段、重点地区市场价格总体稳定。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，及时发放价格临时补贴，有效保障困难群众生活。

二、部门预算单位构成

甘孜州发展和改革委员会部门下属二级预算单位共有3个，其中行政单位1个，为甘孜州发展和改革委员会机关；其他事业单位2个，为甘孜州经济信息中心、甘孜州救灾物资中心。主要包括：

第二部分 甘孜州发展和改革委员会部门

2023年部门预算表

第三部分 甘孜州发展和改革委员会部门

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州发展和改革委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜州发展和改革委员会部门2023年收支预算总数4202.51万元，比2022年收支预算总数同口径增加1931.88万元，主要原因是上年结转增加、新增人员和项目。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数4202.51万元，其中：上年结转 935.89万元，占22.27%；一般公共预算拨款收入3266.62万元，占77.73%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数4202.51万元，其中：基本支出2753.12万元，占65.51%，项目支出1449.39万元，占34.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算4202.51万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1931.88万元，主要原因是上年结转增加、新增人员和项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3266.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入935.89万元；支出包括：一般公共服务支出3426.07万元、社会保障和就业支出301.77万元、卫生健康支出87.52万元、住房支出141万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款3266.62万元，比2022年预算数增加995.99万元，主要原因是新增人员及项目开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3426.07万元，占81.52%；社会保障和就业支出391.09万元，占9.31%；卫生健康支出88.52万元，占2.1%；住房保障支出225.92万元，占5.38%；粮油物资储备支出70.92万元，占1.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1671.12万元，主要用于工资福利、公用经费支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数为325.56万元，主要用于工资福利、公用经费支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政事务管理（项）2023年预算数为800万元，主要用于项目支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算数为629.39万元，主要用于项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为62.17万元，主要用于离退休人员开支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为255.51万元，主要用于养老保险开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为31.81万元，主要用于离退休人员开支。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为16.24万元，主要用于残保金开支。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.35万元，主要用于工伤保险及失业保险开支。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为50.31万元，主要用于基本医疗保险开支。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.9万元，主要用于基本医疗保险开支。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为22.3万元，主要用于公务员医疗保险开支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为225.92万元，主要用于住房公积金开支。

14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）2023年预算数70.92万元，主要用于工资福利、公用经费支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数20万元，主要用于项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2753.12万元，其中：

人员经费2358.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费394.3万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、差旅费、会议费、股票你公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为112.68万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费6.88万元，公务用车购置及运行费105.8万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算增加。

增加原因为新增人员，故按比例计提公用经费有所增加。2023年较2022年增加0.77万元。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算下降。

较2022年预算减少35万元，主要原因是根据2022年开支情况调整预算。

单位现有公务用车13辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车10辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费103万元，用于车辆燃油、维修等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为394.3万元，比2022年预算同口径增加46.71万元，增长13.44%。主要原因是主要原因是人员新增。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆13辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车10辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州发展和改革委员会部门开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算907.8万元。其中：运转类项目13个，涉及预算394.3万元；特定目标类项目14个，涉及预算513.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。