甘孜藏族自治州公安局

2023年单位预算

目录

第一部分 甘孜州公安局概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜州公安局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 XX单位20XX年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州公安局单位概况

1、 职能介绍

负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的甘孜州人民政府工作部门。甘孜州公安局是全州公安工作的领导机关和指挥机关。

二、2023年重点工作

确定甘孜州长治久安和高质量发展目标，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神“一个主题”，做实执法规范化建设、专业警种及干部核心能力提升计划“两大支撑”，全面夯实六大警务推广、智慧枫桥派出所创建、社会治安防控体系完善“三大基础”强力推进命安矛盾纠纷化解、市域治理考核验收等“四大任务”，着力提升全州公安机关控事稳局、深耕善治能力水平，为建设团结富裕和谐美丽社会主义现代化新甘孜，实现中国式现代化和中华民族伟大复兴贡献甘孜公安力量。

第2部分 甘孜州公安局

2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第3部分 甘孜州公安局

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则， 甘孜州公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。甘孜州公安局2023年收支预算总数22502.83万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数16441.83万元同口径增加3436.82万元，主要原因是工资福利基础性绩效纳入了2023年年初预算。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数22502.83万元，其中：上年结转2624.18万元，占11.66%，一般公共预算拨款收入19878.64万元，占88.34%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数22502.83万元，其中：基本支出19311.14万元，占85.82%；项目支出3191.68万元，占14.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算22502.83万元，比2022年财政拨款收支总预算16441.83增加6061万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加3436.82万元，主要原因是工资福利基础性绩效纳入了2023年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入19878.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入2624.18万元；支出包括：公共安全支出18433.70万元、社会保障和就业支出1982.84万元、卫生健康支出539.65万元、住房支出1530.65万元、其他支出16.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款19878.64万元，比2022年预算数增加16441.83万元，主要原因是工资福利基础性绩效纳入了2023年年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出18433.70万元，占81.92%；社会保障和就业支出1982.84万元，占8.81%；卫生健康支出539.65万元，占2.40%；住房保障支出1530.65万元，占6.80%；其他支出16万元，占0.07%。

（3） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（20行政运行（2040201）2023年预算数为15258.01万元，其中包括11901.34万元主要为人员经费，3356.67万元为公用经费。

2.住房公积金（2210201）2023年预算数为1530.65万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.其他行政事业单位养老支出（2080599）2023年预算数为38.81万元，主要用于退休人员特殊生活补助、交通费、护理费、困难补助、体检费。

4.行政单位离退休（2080501）2023年预算数为17.94万元，主要用于离休人员工资和体检费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202 3年预算数为1796.97万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.行政单位医疗（2101101）2023年预算数为445.52万元，主要用于财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.公务员医疗补助（2101103）2023年预算数为94.12万元， 主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.其他残疾人事业支出（2081199）2023年预算数为104.07万元，主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9.其他社会保障和就业支出（2089999）2023年预算数为25.04万元， 主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出19311.14万元，其中：

人员经费15954.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费3356.67万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、股票你公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为597.22万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费59.42万元，公务用车运行费537.80万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年安排了61.09万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。

。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算下降。

单位现有公务用车173辆，其中：轿车43辆，越野车142辆。

公务用车购置及运行费与2022年略下降,2023年安排了资金537.80万元，主要用于等支出。

2023年未安排就业排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费537.80万元，用于公务车燃料费、维修费、过路费、停洗车费、保险费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年州公安局运行经费财政拨款预算为3356.67万元，比2022年预算同口径减少159.49万元，减少4.54%。主要原因是2022年有人员调出，导致定员定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆 173辆，其中：执法执勤用车173辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2023单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州公安局单位开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算567.5万元。其中：特定目标类项目6个，涉及预算567.50万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

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（请单位根据实际情况，对应添加名词解释。）