甘孜州总工会

2023年部门预算

目  录

第一部分 甘孜州总工会部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 甘孜州总工会2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜州总工会2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州总工会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜州总工会部门职能简介

1.机构组成。

州总工会是全州各县总工会和州属企事业单位行政机关工会的领导机关。

2.机构职能。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众拍卖会合法权益的代表者和维护者。州总工会是全州各县总工会和州属企事业单位行政机关工会的领导机关。州总工会由甘孜州委和四川省总工会领导，其机关的主要工作任务是：
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据州委、省总工会的部署，结合甘孜州实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全州工会工作。
（2）贯彻执行全省、全州工会代表大会、全委会制定的工会工作目标，依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的社会职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。
（3）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（5）协助各县党委和州级有关部门党组（党委）管理各县总工会、州级产业工会和州属企事业工会：行政机关工会领导班子；监督、检查州总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全州工会干部的培训工作。

（6）协助州政府做好全国、省劳动模范的推荐和州劳动模范的推荐、评选工作；协助省总工会做好在我州的全国劳模、“五一劳动奖章”、奖状获得者和省劳动模范的管理工作，负责州劳动模范的管理工作。

（7）负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关政策和规定， 负责对全州取工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）承办州委、州政府和省总工会交办的其他事项。

3、人员概况。

州总工会机关人员编制23名，编制:行政编制14个，事业编制3个（参公），其中领导职数5名（其中：1名主席州级领导兼任，1名常务副主席、2名副主席，1名经费审查委员会专职主任），科级领导职数12名（含3名参公事业编制），其中：正科级领导职数6名，副科级领导职数6名。行政工勤2个。职工服务中心管理人员2个，专业技术人员1个，事业工勤1个。

现有20人，内设5部1室（办公室、组织和基层工作部、经济技术和保障部、权益维护和女职工工作部、财务和资产管理工作部、宣教网络和社会工作部）。

（二）2023年重点工作

2023年，是全州工会工作提质增效年。各级工会组织要紧紧围绕落实党的二十大主线，坚持“稳”字当头，认真谋划、主动作为，重点围绕打造“四个一流”，努力推动全州工会各项工作进入全省、全州第一方阵。

——打造一流职工队伍。牢记党赋予工会的职责和使命，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于工人阶级和工会工作、四川工作、涉藏工作重要论述作为做好一切工作的重要前提，迅速掀起学习宣传贯彻州第十二次党代会和即将召开的党的二十大、省第十二次党代会精神热潮，让广大职工在学懂中汲取真理力量、在弄通中坚定信仰力量、在做实中凝聚奋进力量。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分发挥典型模范示范引领作用，激励广大职工发扬“功成不必在我、功成必须有我”的奋斗精神，争做甘孜高质量发展的参与者、奋斗者、贡献者。

——打造一流党政助手。聚焦州委“坚持一条主线、打造两区三地、培育四大动能、实施五大战略”总体工作格局和省总工会部署要求，在重点领域广泛开展各类劳动比武、技能竞赛，为加快建设团结富裕和谐美丽社会主义现代化新甘孜贡献智慧和力量。深入开展新修订《工会法》宣传教育，不断提高依法建会、依法管会、依法履职、依法维权能力。坚决维护劳动领域政治安全，扎实开展第九次全省职工队伍状况调查，排查化解职工队伍稳定风险隐患，努力做到“五个不发生”，构建更加和谐的劳动关系，竭力为党政分忧，为职工解难。积极配合杭州、台州、金华三地工会做好浙江职工赴州调研疗休养基地建设，助力全域旅游发展。

——打造一流职工之家。坚持“开门建工会、出门亮工会、登门办工会、进门强工会”，在建会入会上下功夫，用娘家人的真诚、温馨、关怀吸引农民工、货车司机、快递员等融入工会大家庭，努力实现工会服务无死角、无盲区。加力推进州县两级工人文化宫前期工作，力争将工人文化宫建设项目纳入“十四五”中期规划调整项目。持续推进基层阵地建设，通过3年努力，实现全州乡镇职工之家建设全覆盖，彻底改变基层一线干部职工工作辛苦、条件艰苦、生活清苦，业余文化生活单调枯燥现状，提升工会的吸引力、影响力和凝聚力。时刻把职工冷暖挂在心间，抓实“四季送”“职工互助保险”“大病救助”“女职工特别关爱行动”等项目，把党和政府的温暖及时送到职工心坎上。

——打造一流数字工会。今年，是“川工之家”APP甘孜频道活跃度提升年。要围绕融入数字甘孜建设，进一步强化互联网思维，建强“川工之家”APP甘孜频道，逐步实现工会业务上网、服务上网、活动上网，努力构建集困难帮扶、法律援助、职工维权、职工普惠、就业创业等功能于一体的“网上职工之家”服务平台，进一步强化线上、线下服务能力，打通服务职工群众“最后一公里”，形成广大职工群众人人知晓、人人认同、人人会用、人人喜欢的良好格局。同时，用活用好工会官方网站、微信公众号、抖音号等，树好“互联网+工会”品牌，确保该项工作走在全省、全州前列。

二、部门预算单位构成

甘孜州总工会是一级预算单位，无下属二级预算单位，内设5部1室：办公室、组织和基层工作部、经济技术和保障部、权益维护和女职工工作部、财务和资产管理工作部、宣教网络和社会工作部。

第二部分 甘孜州总工会

2023年部门预算表

第3部分 甘孜州总工会2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。甘孜州总工会2023年收支预算总数1570.82万元，比2022年收支预算总数1259.26万元同口径增加311.56万元，主要原因是因为人员增加，工资福利支出、社会保障和就业支出等预算增加。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数785.41万元，其中：上年结转 0万元，占0 %;一般公共预算拨款收入785.41万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数785.41万元，其中：基本支出505.41万元，占64.35%，项目支出280万元，占35.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1570.82万元，比2022年财政拨款收支总预算1259.26增加311.56万元，主要原因是因为人员增加，工资福利支出、社会保障和就业支出等预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入785.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出672.07万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出54.97万元、卫生健康支出16.41万元、住房支出41.95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款785.41万元，比2022年预算数629.63增加155.78万元，主要原因是因为人员增加，工资福利支出、社会保障和就业支出等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出672.07万元，占85.57%，社会保障和就业支出54.97万元，占7.00%；卫生健康支出16.41万元，占2.09%；住房支出41.95万元，占5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 2012901行政运行2023年预算数为344.53 万元，主要用于行政人员工资福利支出及公用经费支出。

2012902一般行政管理事务2023年预算数为280万元，主要用于工会法律援助、州级劳动模范津补贴、体检、疗休养、上解省总工会经费等专项支出。

2012950事业运行2023年预算数为47.54万元，主要用于事业人员工资福利支出及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为48.37万元，主要用于机关行政事业人员基本养老保险缴费支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出 2023年预算数为5.61万元，主要用于离退休人员交通费、体检费费等支出。

2089901 其他社会保障和就业支出 2023年预算数为1.00万元，主要用于工伤和失业保险支出。

3、卫生健康支出：

2101101 行政单位医疗 2023年预算数为10.08万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102 事业单位医疗 2023年预算数为2.18万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101103 公务员医疗补助 2023年预算数为4.15万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出：

2210201 住房公积金 2023年预算数为41.95万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出 505.41 万元,其中人员经费426.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费78.68 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为9.38万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1.38万元，公务用车购置及运行费8万元。

（一）2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）2023年安排了1.38万元公务接待费与2022年预算1.30万元增加0.08万元，增加原因为人员增加，按比例计提公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算持平，2023年安排了公务用车购置及运行费资金8万元，主要用于公务车燃料费、保险费等支出 。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大客车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务车燃料费、保险费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023机关运行经费财政拨款预算为78.68万元，比2022年预算73.03万元同口径增加5.65万元，增长7.74%。主要原因是因为人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆 2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、执法执勤用车0辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

2023部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州总工会开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算358.68万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算78.68万元；特定目标类项目11个，涉及预算280.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20129 群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

2012901 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012902 一般行政管理事务 :反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012950 事业运行: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2012999 其他群众团体事务支出:反映除上述项目以

外其他用于群众团体事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养保险缴费支出老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和栖性、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2081199 其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

2089901 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助：反映财政部排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。