亚青寺管理委员会

2023年单位预算情况说明

目录

第一部分 甘孜州亚青寺管理委员会单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜州亚青寺管理委员会2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜州亚青寺管理委员会2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州亚青寺管理委员会单位概况

1、 职能介绍

甘孜藏族自治州亚青寺管理委员会贯彻落实党中央关于宗教工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宗教工作的集中统一领导，主要职责包括：

（一）负责宣传，贯彻和落实中央、省、州关于宗教工作的方针政策和宗教行为管理的法规规定，依法依规管理寺庙事务和教务。

（二）负责组织僧人学习国家法律法规和政策，学习 佛教经典、教义教规，学习现代化科技文化知识，教育僧尼爱国守法、持戒遵规；负责寺庙教职人员认定备案工作。

（三）负责贯彻落实《宗教事务条例》和《甘孜藏族自治州宗教教职人员管理办法（试行）》《甘孜藏族自治州宗教活动管理办法》《甘孜藏族自治州宗教建筑物管理办法》《甘孜州宗教活动场所财税监管办法（试行）》，加强寺庙日常事务、教务和僧人，场所、活动、财务管理，负责建立健全寺庙各项管理制度并组织实施，接受宗教事务部门的指导和监督，接受相关部门审计、检查，接受本寺僧人和信教群众的监督。

（四）负责落实面上防控、重点管控，情报预控、舆情监控等措施，维护寺庙内部稳定。

（五）负责依法依规指导和监督各类佛事活动，引导僧人依法为信教群众提供宗教服务。

（六）负责依法保护和传承藏传佛教文化，维护寺庙公共设施、管理寺庙公共财产、保护寺庙文物古迹、依法维护寺庙、僧人和信教群众的合法权益。

（七）负责执行落实寺庙建设规划、土地管理；负责寺庙内的项目衔接、工程修建，化解寺庙与外界的纠纷；负责活佛转世、佛事活动、商业活动等寺庙与外界的各类协调工作。

（八）负责向党委政府及相关部门反映寺庙、僧尼的实际困难，落实“五通”、社会保障等惠寺惠僧政策，解决寺庙、僧人学习修行、生活中存在的具体困难。

（九）探索寺庙社会化管理长效机制建设，实行僧尼定员管理制度，不得超定员数吸纳僧尼。

（十）完成州委、州人民政府和白玉县委、县人民政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

2023年亚青寺管理委员会将持续坚持贯彻中央和省州委总体部署，紧紧围绕“控权治寺”要求，全面巩固成果，坚守五防，八化为工作底线，严格落实人员、活动、场所、财会、教务依法规范管理，持续推进寺庙民生福祉建设和安全隐患排查整治，坚决维护亚青寺持续和谐稳定。

第二部分 甘孜州亚青寺管理委员会

2023年单位预算表

第三部分 甘孜州亚青寺管理委员会2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，亚青寺管理委员会2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。亚青寺管理委员会2023年收支预算总数2889.03万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加355.68万元，主要原因是2023年公务员目标绩效奖进入工资。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数2889.03万元，其中：上年结转589.53万元，占21%，一般公共预算拨款收入2299.5万元，占80%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0% ；其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数2889.03万元，其中：基本支出2002.5万元，占69%；项目支出886.53万元，占31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2889.03万元，比2022年财政拨款收支总预算增加 945.21万元，扣除上年结转预算因素后，比2023年收支预算总数同口径增加355.68万元，主要原因是2023年公务员目标绩效奖进入工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2299.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入589.53万元；支出包括：一般公共服务支出2440.3万元、社会保障和就业支出219.45万元、卫生健康支出60.3万元、住房支出168.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款2299.5万元，比2022年预算数增加355.68万元，主要原因是2023年公务员目标绩效奖进入工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1850.77万元、占81% ；社会保障和就业支出219.45万元、占9% ；卫生健康支出60.3万元、占3% ；住房支出168.98万元、占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023年预算数为1850.77万元，主要用于工资福利、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、对个人和家庭补助等支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为203.93万元 ，主要用于行政事业单位养老支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为12.98万元。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.55万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为50.96万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.33万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为168.98万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2002.5万元，其中：

人员经费1739.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费263万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为24.87万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费4.67万元，公务用车购置及运行费20.2万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2023年安排了4.67万元，主要用于公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费与2023年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：其他小型客车2辆、越野车2辆、中型客车1辆。

 2023年安排了20.2万元资金，主要用于车辆运行维修维护费。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费20.2万元，用于公车运行等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年亚青寺单位运行经费财政拨款预算为263万元，比2022年预算同口径增加10万元，增长3.8%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算249.6万元，其中：政府采购货物预算249.6万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆 5辆，其中：其他小型客车2辆、越野车2辆、中型客车1辆。

单位无价值200万元以上的大型设备。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年亚青寺管理委员会单位开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算297万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目9个，涉及预算297万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。