泸定县燕子沟镇人民政府2023年单位预算

目录

第一部分 泸定县燕子沟镇人民政府概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 泸定县燕子沟镇人民政府2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 泸定县燕子沟镇人民政府2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泸定县燕子沟镇人民政府概况

一、职能介绍

燕子沟镇人民政府是行政单位，主要职能职责包括：具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成景区党委、管理局交给的其他工作任务。政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、2023年重点工作

为深入贯彻党的二十大会议精神，认真落实好中央、省、州、景区管理局相关要求，燕子沟镇以科学跨越、富民强镇为主，以经济发展为中心，以生态立镇、产业兴镇、项目强镇，依法治镇工作为目标，狠抓城镇建设，改善民生，促进社会和谐，不断提高群众幸福生活指数，努力开创经济又快又好发展新局面。2023年，燕子沟镇主要抓好以下几个方面工作：

（一）坚持党建引领，不断强化基层党建。加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在我镇灾后重建、经济发展及各项工作中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。始终把加强政治建设作为做好一切工作的根本保障，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，重点抓好“四个到位”，建立健全学习制度，全面抓好党员培训工作及公职人员思想政治能力提升，不断提升党员干部执行力及业务水平。

（二）巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。坚决守住“两不愁三保障”成果，建立健全防止返贫机制，常态化开展防返贫监测行动，防止出现规模性“返贫”现象，特别是切实加强防控因稳定“9·5”地震及其他次生灾害影响发生返贫。继续挖掘有效措施稳定和发展脱贫产业，把产业发展作为巩固拓展脱贫成果的关键，构建农业发展体系，完善农业支持保护制度，多渠道探索教育园区产业发展模式；大力引进各类优秀人才，打造人才聚集基地；传承发扬我镇优秀传统文化，构建文化多元发展新格局；坚持绿色发展，常态化开展我镇农村环境问题治理；继续发挥农村基层党组织作用，培养优秀青年党员，充实基层党组织力量。

（三）构建和谐镇村社会，市域化治理稳治行动。完善我镇市域社会治理体制，防范化解各类矛盾风险，如劳动纠纷、退役人群矛盾、家庭矛盾等，发挥政治引领、法制保障、自治强基、自治支撑等作用。始终以惠民便民为宗旨，优化镇村服务格局，把服务村民、造福村民作为出发点和落脚点，创新镇村公共服务供给方式，完善我镇便民综合服务站工作机制，提高我镇信息基础设施和技术装备水平，更好为我镇村民提供优质服务。

（四）凝心聚力共推灾后重建，齐心协力共促协同发展。认真贯彻落实景区管理局灾后重建工作安排部署，力争2023年9月5日前全面完成我镇灾后恢复重建工作。一是完善C、D级维修加固相关资料；二是按照相关政策及要求推进住房工作并完善资料库建设，形成户档、村档、集镇档；三是防范化解灾后重建过程中存在的各种矛盾，及时掌握村民需求；四是在重建过程中探索我镇经济、文化协同发展新模式，挖掘我镇各类旅游项目，丰富景区旅游资源，打造龙华山生云海观景，重启燕子沟景区，修建海螺沟冰川滑雪场等，为景区重新开园营业作准备。

（五）聚焦民生发展，推动教育医疗卫生再上新台阶。教育与医疗卫生是我镇发展急需巩固的两大民心工程。今年，我镇将继续优化教育园区教育资源，形成学校集约型教育格局，营造园区良好学习氛围，开展形式多样地教育教学活动，提升教师教学技能，加强检查考核工作，确保健康教育工作质量。以人民为中心，提升医疗服务水平，以人才培养为根本，开展医疗卫生培训活动，提升医疗队伍专业素质。

（六）全力以赴抓项目，跟进解决甘孜新区遗留问题。牢固树立“抓项目就是抓发展” 理念，通过项目引进与实施带动我镇及周边地区发展。把握泸定“9·5”地震灾后重建发展机遇，结合我镇实际，因地制宜引进优质项目，争取资金推进已有项目落地落实。梳理甘孜新区遗留问题，建立问题清单，具体问题具体分析，找出原因，“对症下药”，全力推进甘孜新区建设及我镇经济发展。

（七）扎实有效做好常规工作，持而不息构建安心安全小镇。一是建立人大代表联络站，筹措每年人代会，组织代表对重点项目监督，组织代表培训、学习，提高代表业务知识和专业能力；二是做好武装工作，组织军烈家属座谈会、民兵训练整组及演练；三是强化安全生产及社会稳定工作，落实安全生产责任制度，以“合理区划，网格管理，定人定责，常态监督”的方法推动我镇经济发展及社会稳定；四是常态化开展森林草原防灭火工作，建立健全联防机制，实施网格化管理，层层落实责任制度，加大巡查力度，大力做好政策宣传，做好应急演练；五是持续推动防汛防灾有序进行，建立健全值班值守制度，加强雨季监测点巡查力度，做好紧急疏散人员应急演练，做好防汛防灾工作知识宣传。

第二部分 泸定县燕子沟镇人民政府

2023年单位预算表

第三部分 泸定县燕子沟镇人民政府

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，泸定县燕子沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸定县燕子沟镇人民政府2023年收支预算总数704.60万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加72.84万元，主要原因是基础绩效奖进入年初预算。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数704.60万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入704.60万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数704.60万元，其中：基本支出660.60万元，占93.76%；项目支出44.00万元，占6.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算704.60万元，比2022年财政拨款收支总预算增加72.84万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加72.84万元，主要原因是基础绩效奖进入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入704.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出377.18万元、社会保障和就业支出56.34万元、卫生健康支出20.36万元、农林水支出193.89万元、住房保障支出56.83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款704.60万元，比2022年预算数增加72.84万元，主要原因是基础绩效奖进入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出377.18万元，占53.54%；社会保障和就业支出56.34万元，占8.00%；卫生健康支出20.36万元，占2.89%；农林水支出193.89万元，占27.52%；住房保障支出56.83万元，占8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）03（款）01（项）2023年预算数为375.18万元，主要用于行政单位基本支出；

2.一般公共服务201（类）36（款）99（项）2023年预算数为2.00万元，主要用于中国共产党事务支出；

3.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）2023年预算数为48.39万元，主要用于单位在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费单位部分；

4.社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）2023年预算数为2.13万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出；

5.社会保障和就业支出208（类）11（款）99（项）2023年预算数为4.51万元，主要用于单位缴纳残疾人保障金；

6.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）： 2023年预算数为1.30万元，主要用于缴纳工伤失业保险单位部分；

7.卫生健康210（类）11（款）01（项）： 2023年预算数为11.11万元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险费单位部分；

8.卫生健康210（类）11（款）02（项）： 2023年预算数为5.52万元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险费单位部分。

9.卫生健康210（类）11（款）03（项）： 2023年预算数为3.73万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助缴费单位部分。

10.农林水支出213（类）01（款）04（项）2023年预算数为151.89万元，主要用于农业事业单位基本支出；

11.农林水支出213（类）07（款）05（项）2023年预算数为42万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

12.住房保障支出 221（类）02（款）01 （项）： 2023年预算数为56.84万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助缴费单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出660.60万元，其中：

人员经费609.93万元，主要包括基本工资139.25万元、津贴补贴149.62万元、奖金7.68万元、基础绩效奖118.15万元、奖励性绩效工资38.06万元、社会保障缴费74.56万元、住房公积金56.84万元、其他工资福利支出10.70万元、抚恤金6.61万元、其他对个人和家庭补助8.46万元。

公用经费50.67万元，主要包括办公费3.90万元、印刷费1.23万元、手续费0.05万元、水费0.08万元、电费1.69万元、邮电费4.43万元、取暖费9.72万元、差旅费15.23万元、培训费0.22万元、公务接待费0.64万元、工会经费4.02万元、福利费4.18万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出0.29万元。

2023年一般公共预算项目支出44.00万元，其中：基层组织活动和公共运行经费42.00万元、三老干部生活补助2.00万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为5.64万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行费5.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年安排了0.64万元，主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大客车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于车辆燃油、洗停车、过路过桥等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年泸定县燕子沟镇人民政府运行经费财政拨款预算为50.67万元，比2022年预算同口径持平。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2023年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年泸定县燕子沟镇人民政府开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算94.67万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2.00万元；运转类项目5个，涉及预算92.67万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。