甘孜州文化广播电视和旅游局部门

2023年部门预算

目录

第一部分 甘孜州文化广播电视和旅游局部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 甘孜州文化广播电视和旅游局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜州文化广播电视和旅游局2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州文化广播电视和旅游局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜州文化广播电视和旅游局部门职能简介

（一）甘孜州文化广播电视和旅游局职能简介

1、拟订全州文化、广播电视、旅游政策措施，起草地方性法规、规章草案，并负责组织实施和监督检查。负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全州文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进行业融合发展。

3、指导管理全州文化和旅游活动及对外交流合作（含港澳台地区），组织全州文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业合作和市场推广；制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、负责公共文化事业发展；负责全州文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，实施文化惠民工程，指导监督行业重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5、指导管理文艺事业，推动民族文艺繁荣发展；推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和康巴文化传承发展。

6、负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

8、指导文化、广播电视、旅游市场发展，对行业进行监管，推动行业诚信体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与开发、利用工作，依法对全州文化旅游资源保护与开发实行行业指导和监督管理，促进文化产业和旅游产业有序发展。

10、指导全州广播电视宣传和创作题材规划，负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及业务进行监管。

11、指导、监督广播电视事业实施行业技术标准；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

12、统筹全州文化旅游市场和广播电视领域综合执法，组织查处文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、指导旅游行业质量等级评定工作，按照权限评定、复核、推荐旅游星级酒店，监督管理全州旅行社；指导州旅游协会工作。

14、负责旅游信息化建设，推动旅游经济运行；负责网上旅游、智慧旅游，并对本行业网络舆情进行监管；负责行业管理的网站和自媒体的完善、运行、维护。

15、负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理；制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、拟订全州文化、广播电视、旅游事业管理队伍建设和人才培养规划并组织实施。

17、完成州委和州政府交办的其他任务。

18、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展；用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展；提升文化产业、旅游业在本州产业发展格局中的支撑作用，增强文化软实力，加快建设文化旅游强州；优化广播电视资源配置，强化广播电视机构监管，协调推进广播电视高质量发展。

19、有关职责分工。州文化广电旅游局会同州农牧农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。州农牧农村局负责休闲农业推动工作。

（二）2023年重点工作

1.加力创建文旅品牌。指导理塘、雅江争创天府旅游名县命名县，青德镇争创天府旅游名镇，乡城争创省级全域旅游示范区，玉隆拉措争创4A级景区，色达金马草原争创省级生态旅游示范区，泸定桥景区争取全国红色旅游融合发展试点单位。支持稻城亚丁村创建世界旅游组织“最佳旅游乡村”。按照“对内注重品质、对外注重美誉度”管理服务质量提升行动要求，督促指导现有A级景区持续改善软硬件建设水平，不断提升管理水平和服务质量。加强非物质文化遗产保护和传承，争创国家级康巴文化甘孜段生态保护试验区。

2.持续抓好景区恢复和产业发展。落实好《“9.5”泸定地震灾后产业发展和景区恢复专项规划及实施方案》，推动海螺沟5A景区逐步实现有序开园。编制完成《天龙湖景区总体规划》及《天龙湖景区修建性详细规划》，推进天龙湖高品质开发，力争打造成为全州新的旅游增长点。

3.有力提升文保水平。坚持一手抓建设、一手抓保护，扎实推进长征国家文化公园建设，同步争取储备项目进入“十四五”期中省项目总盘子。全力推动全域博物馆之州建设，力争新建成和挂牌一批博物馆。加大皮洛遗址保护利用力度，重点抓好天文主题公园支撑性项目建设，持续跟进皮洛遗址申报全国重点文保单位、石渠嘛尼石刻群和丹巴古雕群申报世界文化遗产基础性工作。强化全州文物安全，加快实施重点文物修缮、消防等文保工程。

4.不断完善公共服务体系。积极争取新增2个博物馆纳入国家免开资金支持范围，聚力抓好文化馆评估定级。大力推进甘孜州文旅驿站、国省干道沿线旅游厕所建设。

5.巩固扩大宣传成果。加大“十一环十骨干”精品旅游线路推广力度，打造“G317高原丝路文化走廊”IP，开展“丝路甘孜·川西秘境”系列主题活动。拍摄廉政动漫宣传片。举办四川甘孜山地文化旅游节、康定国际情歌节、丹巴嘉绒藏族风情节、贡嘎文化艺术节、贡嘎100挑战赛等节会活动，策划出版以稻城亚丁为主题的畅销书籍，持续扩大“圣洁甘孜”影响力。

6.精心策划文旅活动。以铸牢中华民族共同体意识为主线，切实发挥文化和旅游优势，积极组织开展文化交流活动和对口支援协作，着力促进民族交往、交流、交融。全年计划组织开展送文化下乡惠民演出、2023年浙江、甘孜互送文化下基层、全州广场舞展演等系列活动。同时，备战四川省第八届广场舞比赛。组织参加第八届成都国际非遗节。

7.有效推动广电发展。坚持服从党委、政府工作大局和宣传主题，以宣传贯彻党的二十大精神为重点，着力提高宣传频率和效果。加大广告播出监管力度，加强优秀公益广告展播。推进节目内容创新，组织开展广电节目创新推优。争取落地实施 “十四五”期州—县传输干线等规划建设项目。盯紧安全传输保障，确保广电网络系统安全。

二、部门预算单位构成

甘孜州文化广播电视和旅游局含局机关共9个预算单位，二级预算单位8个，其中州电视台、州歌舞团、康巴文化研究院属正县级事业单位，州文化馆、州新华书店为副县级事业单位，州图书馆、州民族博物馆、康定剧场为正科级事业单位；局机关下设办公室、财务科、产业发展科、政策法规科、行业管理科、公共服务科、规划指导科、宣传推广科、艺术科、文物科、非物质文化遗产科、媒体管理科、传媒科技科、传输保障科、人事科、党办；同时内设三个事业科室即：文化市场综合执法支队、文艺创作办公室、旅游促进中心。

第二部分 甘孜州文化广播电视和旅游局

2023年部门预算表

（此部分请附件3表格扫描件）

第三部分 甘孜州文化广播电视和旅游局2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜州文化广播电视和旅游局2023年收支预算总数2439.13万元，比2022年收支预算总数同口径增加713.59万元，主要原因是人员经费增加及结转上年项目支出。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数2439.13万元，其中：上年结转373.44万元，占15.31%；一般公共预算拨款收入2065.69万元,84.69.%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数2439.13万元，其中：基本支出1702.69万元，占69.81%，项目支出736.44万元，占30.19.%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2439.13万元，比2022年财政拨款收支总预算增加713.59万元，主要原因是人员经费增加及结转上年项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2065.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入373.44万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2031.61万元、社会保障和就业支出213.33万元、卫生健康支出55.9万元、住房支出138.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款2439.13万元，比2022年预算数增加713.59万元，主要原因是人员经费增加及结转上年项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出2031.61万元，占83.29%；社会保障和就业支出213.33万元，占8.75.8%；卫生健康支出55.9万元，占2.29%；住房保障支出138.29万元，占5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）行政运行（2070101）2023年预算数为1074.95万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品服务支出等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化旅游（20701）一般行政管理事务（2070102）2023年预算数113万元，主要用于项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）2023年预算数585.92万元，主要用于局机关内设事业科室人员的工资福利支出及项目支出。

 4.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游（20701）旅游宣传（2070113）2023年预算数214.14万元，主要用于项目支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(207)广播电视（20708)一般行政事务管理（2070802）2023年预算数20万元，主要用于项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）2023年预算为23.6万元，主要用于项目支出。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休2080行政单位离退休（2080501）2023年预算数为 21.29万元，主要用于实行归口管理的行政单位离休人员经费。

9.社会保障和就业支出20行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为154.8万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）2023年预算数为23.87万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）2023年预算数为9.91万元，主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出（20899)其他社会保障和就业支出（2089999）2023年预算数为3.47万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障缴费的工伤和失业保险缴费支出。

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2023年预算数为30.29万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2023年预算数为10.27万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2011103）2023年预算数为15.34万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出(221)住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2023年预算数为138.29万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、 一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1702.69万元，其中人员经费1426.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费275.74万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为59.87万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费4.87万元，公务用车购置及运行费55万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2023年预算下降。

公务接待费与2022年相比减少0.13万元，主要原因是压缩“三公”经费。

（3） 公务用车购置及运行费与2022年预算持平。

2023年安排了55万元资金，主要用于公务用车运行维护费主要用于公务车燃料费、维修费、过路费、停洗车费、保险费等支出等方面支出。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车13辆，大客车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费55万元，用于公务用车运行维护费主要用于公务车燃料费、维修费、过路费、停洗车费、保险费等支出等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为275.74万元，比2023年预算同口径减少5.75万元，下降2.04%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算373.44万元，主要用于宣传营销和浙江。甘孜互送文化下基层等项目。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆13辆，其中：轿车1辆、越野车13辆、执法执勤用车0辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

2023年甘孜州文化广播电视和旅游局预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州文化广播电视和旅游局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算363万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0.5个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算363万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

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（请部门根据实际情况，对应添加名词解释。）