稻城亚丁景区管理局部门

2023年部门预算

目录

第一部分 稻城亚丁景区管理局部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 稻城亚丁景区管理局部门2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 稻城亚丁景区管理局部门（单位）2022年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 稻城亚丁景区管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）稻城亚丁景区管理局部门职能简介

 1、负责稻城县境内景区和国家级自然保护区规划和基础设施建设工作，负责生态环境和自然资源保护管理工作。2、负责稻城县境内景区和国家级自然保护区环境监测、环境质量现状定期报告等自然资源调查和建档工作。负责自然保护区界标的设置和管理工作。3、负责稻城县境内景区旅游资源开发和市场营销、旅游线路推荐、特色旅游商品开发、旅游从业人员管理与培训工作。4、负责稻城县境内景区游人安全、环境卫生、治安、商贸等旅游管理服务工作。5、稻城县境内景区内原行政区划的行政管辖权不变，仍由稻城县人民政府负责。

（二）2023年重点工作

坚定以学习宣传贯彻党的二十大为主线，坚持以打造“文旅新地标和世界重要文旅目的地”为目标，重点抓好管理服务和宣传营销，推进文化景区、平安景区、优质景区建设，重点抓好以下工作。

一是全力做好“新地标”发展规划。对标打造“世界重要文旅目的地”标准，启动《亚丁景区修建性详细规划》《四川亚丁国家级自然保护区总体规划》《稻城亚丁风景名胜区总体规划》修编，主动融合天文科研、雪山生态、史前文化等外延内涵，相互补充，衔接协调，推动一体融合发展。

二是全力实施“新地标”文旅项目。加快实施智慧景区提档升级、景区入口整治工程，启动亚丁文化自然博物馆建设，全面提升景区标识标牌、休憩避雨设施、驿站及生态厕所等配套设施；加快推进轨道交通和3条架空索道建设，提升“快旅慢游”游览品质。

三是全力升级“新地标”旅游业态。实施景区游览精品线路打造工程，开发洛克线、卡斯线等徒步、穿越、挑战精品旅游线路，满足不同群体游览需求；科学论证游览景点线路、建设部分观景台、特色步游道，实施重要节点打造，丰富拓展业态，增强游览体验。

四是全力构建“新地标”管理服务体系。牢固树立“以游客为中心”理念，加强平安景区建设，进一步完善应急救援体系，强化旅游市场管理，筑牢平安发展底线；全面推进旅游服务标准化建设，开展干部职工能力提升工程，加强干部队伍考核考评，着力提升导游讲解服务质量，全面提升管理服务水平。

五是全力宣传“新地标”文旅品牌。以三怙主文化、音乐、摄影、绘画等活动为载体，积极举办标志性节庆活动；运用抖音、小红书等自媒体平台，加强线上宣传营销，为景区“引流”；推动香格里拉生态旅游区健全资源共享、线路互推、客源互送合作机制，助力打造大香格里拉国家级文旅品牌。

四、特色亮点工作

8月12日，省委副书记、省长黄强在稻城亚丁调研时作出重要指示，我局赓即制定贯彻方案，及时汇报落实情况，获黄强省长肯定性批示，“亚丁景区管理局工作雷厉风行，认真细致。稻城亚丁确实是‘蓝色星球上的一片净土’，非常珍贵难得。就是要按照‘世界重要文旅目的地’的标准精心保护好维护好原生态的一草一木、亚丁村和历史文化等，持续提高接待能力和水平。省里要重点支持稻城亚丁大交通等基础设施建设，二十大后专题听取省发改委、交通厅和文旅厅等部门的落实汇报。工作就是要一件一件抓实抓细抓出成果”。

二、部门预算单位构成

 稻城亚丁景区管理局部门下属二级预算单位共有0个，其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，为稻城亚丁景区管理局。主要包括：

第二部分 稻城亚丁景区管理局部门

2023年部门预算表

第三部分 稻城亚丁景区管理局

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，稻城亚丁景区管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。稻城亚丁景区管理局部门2022年收支预算总数8690.82万元，比2022年收支预算总数同口径增加134.7万元，主要原因是2022年门票收入调整专项预算金额。

。

 （一）收入预算情况

 2023年部门预算收入总数8690.82万元，其中：上年结转 0万元，占0%，一般公共预算拨款收入8690.82万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

 (二)支出预算情况

 2023年部门预算支出总数8690.82万元，其中：基本支出 741.84万元，占8.54%，项目支出7948.98万元，占91.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算8690.82万元，比2022年收支预算总数同口径增加134.7万元，主要原因是2022年门票收入调整专项预算金额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8690.82万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出0万元、具体为： 文化旅游体育与传媒支出8540.48万元； 社会保障和就业支出64.55万元； 卫生健康支出22.73万元； 住房保障支出63.06万元；

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2023年一般公共预算当年拨款8690.82万元，比2022年预算数增加134.7万元，主要是根据2022年门票收入调整专项预算金额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为8690.82万元，主要用于 。

 2、2070101行政运行17.11万元。

3、2070114文化和旅游管理事务574.39万元。

 4、2070109 其他文化和旅游支出7948.98万元。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.07万元。

6、2080599 其他行政事业单位养老支出0.81万元。

7、2081199 其他残疾人事业支出4.97万元。

8、2089999其他社会保障和就业支出2.7万元。

9、2101101 行政单位医疗0.68万元。

10、2101102 事业单位医疗18.33万元。

11、2101103公务员医疗补助3.72万元。

12、2210201住房公积金63.06万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年一般公共预算基本支出628.67万元,其中人员经费583.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

 公用经费113.17万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为20.01万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费2.01万元，公务用车购置及运行费18万元。

（一）2023年没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算下降0.02万元，2023年控制支出节约经费。

（三）公务用车购置费用0元。

（四）公务用车运行费与2022年预算增长，2023年安排了18万元，增长0.6万元。主要用于康定之间往返洗停车、油料费、保险费 。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车5辆，大客车0辆、皮卡车1辆。

 2023年未安排就填未安排公务用车购置费。

 2023年安排公务用车运行维护费18万元，用于康定、成都之间往返洗停车、油料费、保险费 。

等方面支出。  

六、政府性基金预算支出情况说明

 2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

七、国有资本经营预算支出情况说明

 2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023机关运行经费财政拨款预算为8690.82万元，比2022年预算同口径增加134.7万元，增长1.57%。主要原因是2022年门票收入调整专项预算金额。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆 6辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

2023部门预算预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年稻城亚丁景区管理局部门开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算8690.82万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算8690.82万元。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

 三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

 五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。